Para quais dos objetos a seguir é possível registrar uma saída de mercadorias diretamente do estoque avaliado usando um tipo de movimento padrão? ( 3 corretas ) Centro de lucro Centro de trabalho Ordem de produção Centro de custo Projeto ( Elemento PEP ).
Você lança uma fatura com custos de remessa não planejados. Esses custos devem ser totalmente lançados na conta de estoque de um material.Quais os pré-requisitos para isso ? ( 2 Corretas ) O material afetado deve ser avaliado com base no preço padrão. No cabeçalho da fatura, você deve inserir a conta de estoque na qual os custos complementares de aquisição não planejado devem ser lançados. O estoque do material afetado deve estar disponível pelo menos na quantidade faturada O material afetado deve ser avaliado com base no preço médio móvel.
Qual das opções a seguir é um pré-requisito para transferência entre dois materiais ( material para material )? Os materiais transferidos devem ter o mesmo tipo de material. Os materiais transferidos devem ter a mesma classe de avaliação. Os materiais transferidos devem ter a mesma unidade de medida básica. Os materiais transferidos devem ser do mesmo grupo de mercadorias.
Sua empresa gerencia estoque de vários materiais publicitários com base em quantidade e valor. Futuramente você quer avaliar o valor desses materiais publicitários. Infelizmente, os artigos foram criados com diferentes tipos de materiais, grupo de materiais, classes de avaliação e em diferentes intervalos de numeração consecutivos de numeração. Por esse motivo, você quer modificar as atribuições. Quais das modificações a seguir são possíveis, mesmo que haja estoque para os artigos? Você cria um novo intervalo consecutivo de numeração e modifica os números dos materiais publicitários para um número no novo intervalo consecutivo de numeração. Você cria um novo grupo de mercadorias e modifica o grupo de mercadorias dos materiais publicitários para o novo grupo de mercadorias. Você cria um novo tipo de material e modifica o tipo de material dos materiais publicitários para o novo tipo de material. Você cria uma nova classe de avaliação e modifica a classe de avaliação dos materiais publicitários para a nova classe de avaliação.
Que tempos pertencem ao tempo de reposição na execução de planejamento de um material suprido externamente?( 3 corretas ) Prazo de entrega previsto Tempo de processamento de compras Tempo mínimo de validade restante Tempo de reposição da necessidade Tempo de processamento da entrada de mercadorias.
O que pode ser definido para um tipo de movimento no customizing? ( 2 corretas ) Os tipos de movimento de estorno para um tipo de movimento. O intervalo de numeração dos documentos do material, gerados quando são feitos lançamentos com um tipo de movimento. As transações nas quais um tipo de movimento pode ser utilizado. As atualizações de quantidade e valor para lançamentos com um tipo de movimento.
De qual tipo de estoque as saídas de mercadorias podem ser lançadas para custo ? Estoque bloqueado avaliado. Estoque bloqueado não avaliado. Estoque de utilização livre. Estoque em controle de qualidade.
Para quais das transações a seguir a fonte de suprimento pode ser determinada automaticamente ? ( 2 Corretas ) Geração automática de pedido Criar pedido, fornecedor desconhecido Criar pedido, fornecedor conhecido Criar Requisição de compra Criar reserva.
Em quais dos casos a seguir é necessário atualizar contas de compensação EM/EF na revisão de faturas logísticas? O fornecedor faturou um preço inferior ao preço pedido Para um item fornecido, foi faturada uma quantidade mais alta do que foi entregue Você lançou uma fatura incorretamente e a cancelou depois O fornecedor faturou um preço mais alto do que o preço do pedido.
Você recebe uma fatura de um fornecedor para um material no montante de EUR 1.000 por 100 unidades. Depois de inserir os dados do cabeçalho e o numero de pedido, o sistema propõe uma quantidade de 70 unidades e um montante de EUR 700 a partir dos lançamentos da entrada de mercadorias. Como inserir a fatura no sistema sem que ela seja bloqueada para pagamento ? ( 2 Corretas ) Antes de lançar a fatura. Modifique o código de bloqueio de pagamento no cabeçalho da fatura para liberado para pagamento Utilize a redução de fatura manual, selecione a opção "erro de fornecedor : reduzir fatura" e insira a quantidade e o valor faturado pelo fornecedor próximo a quantidade e ao valor proposto. Defina o grupo de tolerância no registro mestre de fornecedores do fornecedor relevante antes de lançar, para que a fatura seja reduzida automaticamente quando lançada. Alterne para o pré-registro do documento e depois grave a fatura.
Você lança uma entrada de mercadoria avaliada para um pedido. O material tem um registro mestre de materiais e um tipo de material para os quais a quantidade e o valor são atualizados. O item do pedido tem uma categoria de classificação contábil K ( centro de custo ). Após o lançamento, você verifica o documento contábil. Em quais contas do razão os lançamentos foram feitos? ( 2 corretas ) Conta de estoque Conta de diferença de preço Conta de compensação EM/EF Conta de Consumo.
O que é SAP ERP? SAP ERP é um sistema que contém componentes de compras, vendas, administração de materiais, produção, etc. SAP ERP é um sistema de planejamento no qual processos de planejamento ampliados podem ser representados. SAP ERP é uma plataforma de tecnologia que pode ser utilizada como base para a implementação de ampliações específicas do cliente. SAP ERP é uma aplicação que a empresa utiliza para administrar seus processos empresariais com eficiência.
O que pode ser derivado na transação de revisão de faturas MIRO ( Inserir Fatura )? ( 2 Corretas ). Se existem faturas bloqueadas para um item do pedido Se existe um emissor da fatura diferente no pedido dessa fatura. O total de partidas em aberto para um fornecedor na fatura atual. Se a entrada de mercadorias de um item do pedido foi lançada como não avaliada ou avaliada. Se houve devoluções de um item do pedido.
Com referencia a qual dos objetos a seguir é possivel inserir uma fatura na revisão de faturas logísticas( MIRO )?( 2 Corretas ) Uma fatura do fornecedor diferente Uma folha de registro de serviços Um documento de material Uma nota de remessa do fornecedor.
Qual é a vantagem do número coletivo na solicitação de cotação? O numero coletivo facilita a seleção de documentos para a comparação de preços O numero coletivo facilita a seleção de documentos para a geração de entradas na lista de opções de fornecimento das cotações O numero coletivo facilita a seleção de documentos para a saida de mensagens de solicitações de cotação O numero coletivo facilita a seleção de documentos para geração de registro info de cotação.
Voce quer registrar uma saida de mercadorias do estoque em controle de qualidade. Em quais dos casos a seguir isso é possivel ? ( 2 corretas ) Retirada para reserva Retirada para um centro de custo Retirada para amostra Retirada para sucateamento.
Voce quer criar um pedido para um material avaliado. Qual é o minimo de visões que deve estar disponivel no registro mestre de materiais? ( 2 corretas ) Contabilidade Dados/deposito do centro geral Dados Basicos Compras.
Na transação de entrada de mercadoria MIGO, você abriu a síntese Meus Documentos. Quais documentos são exibidos em pedidos? Os pedidos com a data de hoje como data da remessa Os pedidos localizados pelo sistema na ultima pesquisa de documento Os pedidos nos quais foram registradas as ultimas entradas de mercadorias Os pedidos recém-criados.
O que o tipo de documento controla quando uma fatura é inserida? ( 2 respostas ) Se a fatura é bloqueada para pagamento quando lançada Se a fatura foi lançada com valor bruto ou liquido A atribuição de número ( intervalo consecutivo de numeração ) do documento contábil. A atribuição de número ( intervalo consecutivo de numeração ) do documento de faturamento.
Você quer criar uma lista de todos os pedidos para os quais ainda não recebeu uma fatura. Oque pode ser utilizado para localizar esses pedidos específicos ao inserir seus créditos de pesquisa? Parâmetro de seleção Estrutura hierarquica Layout Abrangência da lista.
Que informações você pode especificar em uma cotização?( 2 corretas ) Fornecedor para necessidades de suprimento externo O numero de contrato básico para necessidades de suprimento externo O numero de registro info para necessidades de suprimento externo O centro a partir do qual o material é suprido para necessidades de transferência de estoque.
Você modifica o preço para o periodo de validade atual de um registro info. Ainda existem dois pedidos em aberto para esse material a serem enviados pelo fornecedor relevante. O que acontece quando o preço é modificado no registro info ? O preço nos pedidos ainda em aberto é automaticamente modificado para o novo preço O novo preço é imediatamente proposto para todos os novos pedidos criados para o material relevante com o respectivo fornecedor A revisão de faturas recebe automaticamente uma mensagem sobre a modificação feita no preço O preço médio móvel do material é recalculado.
Que status são atualizados no nível de cabeçalho em um documento de inventário fisico? Status de contagem Status do inventário fisico Status de eliminação Status do material Status da baixa.
Quais são as funcionalidades dos pedidos de subcontratação ( Categoria de item L ). ( 2 Corretas ) Pelo menos um componente deve ser fornecido ao subcontratado. Para pedidos de subcontratação, uma entrada de fatura é obrigatória. O preço no pedido contem o serviço fornecido pelo contratado e o valor dos componentes Os pedidos de subcontratação não podem ter uma classificação contábil A entrada de mercadoria de um pedido de subcontratação deve sempre ser lançada como avaliada.
Onde são definidas somente condições não dependentes do tempo para o processo de suprimento? Em contratos Em programa de remessa Em pedidos Nos registros info de compras.
Você quer converter requisições de compra em documentos subsequentes, da forma mais fácil possível. O que deve ser concluído com êxito na requisição de compra antes de fazer isso? Determinação mensagens Determinação da fonte de suprimento Determinação do processo Determinação do preço.
O que um grupo de contas determina quando registros mestre de fornecedor são criados?( 3 corretas ) O intervalo de numeração no qual um registro mestre de fornecedor deve ser criado para esse grupo de contas A seleção de campos quando um registro mestre de fornecedor é criado para fornecedores nesse grupo de contas A sequencia das fichas de registro quando um registro mestre de fornecedor é criado para o fornecedores nesse grupo de contas O tipo de atribuição de números ( interna ou externa ) A configuração padrão do código de atualização de registro info em pedidos de compra para fornecedores nesse grupo de contas.
Quais são as caracteristicas da avaliação de material no preço médio móvel? ( 2 corretas ) Se uma requisição de compra for criado, o preço médio móvel atual será proposto como preço de avaliação As entradas de mercadorias são sempre avaliadas com base no preço médio móvel do registro mestre de materiais O preço médio móvel é igual ao valor total multiplicado pela quantidade total em estoque Os lançamentos de diferença de preço podem ocorrer no lançamento de uma entrada de fatura.
Você configura a sintese dos documentos no pedido Enjoy SAP ( transação ME21N ). Que configurações permitem ordenar documentos por fornecedor primeiro e depois por número de documento em um fornecedor? Layout Valores propostos no customizing Estrutura hierárquica Configurações pessoais para a transação.
Quais duas opções podem ser definidas no customizing de revisão de faturas logísticas para administrar os custos de aquisição não planejados para entrada de faturas?( 2 corretas ) Custos complementares de aquisição não planejados devem ser rateados entre os itens da fatura Custos complementares de aquisição não planejados devem ser lançados em um centro de custo específico Custos complementares de aquisição não planejados devem ser lançados em uma conta de diferenças de preço Custos complementares de aquisição não planejados devem ser lançados em uma conta do razão separada de custos complementares de aquisição não planejados.
Que regra pode ser selecionada na determinação de contas para lançamento de estoque ( transação BSX )? Modificação da avaliação Credito/Debito Chave de lançamento Modificação geral.
O que pode ser acionado pelo registro de entrada de materiais? ( 3 corretas ) O requisitante de uma requisição de compra referencia recebe uma mensagem sobre as mercadorias recebidas Para o material de estoque, a quantidade e valor total são recalculados no registro mestre de materiais As etiquetas são impressas O planejador MRP recebe uma mensagem sobre fornecimento excessivos. O comprador recebe uma mensagem sobre as mercadorias recebidas.
Quais são os dados exibidos na lista de diferença de estoque? ( 3 corretas ) Quantidade contada Data na qual a diferença deve ser lançada Quantidade registrada Quantidade da diferença Estoque atual do centro.
Que campos podem ser incluidos na revisão de faturas duplicadas no customizing de revisão de faturas logisticas? ( 2 corretas ) Data da fatura Condições de pagamento Referencia Data de Lançamento.
Alem da criação manual, como criar entradas na lista de opções de fornecimento? (2 corretas) Ao criar contratos Ao criar um pedido Ao utilizar a ferramenta de atualização em massa Ao criar registros info.
Onde atualizar o fornecedor regular? Na lista de opções de fornecimento no nível do centro Na cotização No registro info, no nível de organização de compras No registro info, no nível de cliente ( mandante).
Quais são os atributos dos planos de faturamento?( 2 corretas ) O tipo de plano de faturamento de um item do pedido pode ser modificado retroativamente Planos de faturamento podem ser usados para materiais em estoque e materiais de consumo A data inicial de um plano de faturamento pode ser definido no nível do item Faturas para planos de faturamento podem ser geradas automaticamento.
Quais dos elementos a seguir pertecem ao estoque em deposito disponivel para MRP no calculo das necessidades liquidas?( 3 corretas ) Ponto de reabastecimento de entrada de mercadoria não avaliado Estoque bloqueado de entrada de mercadoria não avaliado Requisição de compras fixadas Estoque em pedido Estoque em deposito.
O que é obrigatório em um pedido de um material não avaliado? Definir o codigo da entrada de mercadorias não avaliadas Definir o codigo da entrada de fatura Definir o codigo da entrada de mercadorias Selecionar uma categoria de classificação contábil e atribuir um objeto de classificação contábil.
Quais das afirmações a seguir aplicam-se ao Enterprise portal? O portal é uma estrutura uniforme para acessar dados empresariais de vários sistemas O portal e uma interface para administrar variantes de transações utilizadas com frequencia O portal armazena todos os dados em buffer para que o trabalho possa continuar no portal se um dos sistemas atribuidos falhar O portal é apenas uma fonte de informações ( função exibição ) e não utilizado para dados de processamento.
A qual atributo de campo é dada a prioridade mais alta no controle de seleção de campos? Campo facultativo Ocultar Exibir Campo de entrada obrigatorio.
Antes da chegada das remessas de alguns fornecedores, voce quer ser informado sobre a data e a quantidade de remessa. Para isso, voce usa uma chave de controle de confirmação. Quais das configurações a seguir voce pode definir em uma chave de controle de confirmação? A quantidade total confirmada deve ser inserida em um lançamento no sistema As confirmações devem ser inseridas em um lançamento eletronicamente A entrada de mercadoria só deve ser registrada após a confirmação da data de remessa Somente a quantidade confirmada pode ser registrada quando as mercadorias são recebidas.
Que elemento de suprimento pode ser criado em compras com geração automática de pedidos? Planos de faturamento Solicitações sobre contrado Divisões de remessa Contratos.
Um fornecedor oferece a você um material ao preço bruto de EUR 1000. Alem disso, ele lhe oferece 10% de desconto e 5% de desconto para pagamento á vista. O fornecedor cobra 200 como frete.Qual será o preço efetivo se você utilizar o esquema de calculo abaixo? EUR 1.055 EUR 1.050 EUR 1.026 EUR 1.045.
Como liberar requisições bloqueadas? Manualmente, utilizando liberação coletiva Manualmente, utilizando a transação modificar requisição de compra Automaticamente, quando as requisições de compra são convertidas em pedidos Manualmente, utilizando liberação individual.
Para um material sem registro mestre de materiais, uma fonte de suprimento deve ser localizada quando uma requisição de compra for criada. Você solicita 10 paletes de papel de copia que pertence a um grupo de mercadorias 4711. Quais das fontes de suprimento a seguir são propostas pelo sistema? Contrato em quantidade para mais de 500 paletes de papel de copia para um material estocavel que pertence ao grupo de mercadorias 4711 Contrato central com categoria de item M ( material desconhecido ) para 100 toneladas de papel de copia para o grupo de mercadorias 4711 Contrato em valor com categoria do item W ( grupo de mercadorias ) para artigos do grupo de mercadorias 4711 Contrato em valor para o material 4711.
Que configurações podem ser feitas para a categoria da classificação contábil? ( 2 corretas ) Novas categorias de classificação contábil podem ser criadas no customizing A seleção de campo para todos os campos da classificação contabil de um item do pedido pode ser definida com base na categoria da classificação contabil A seleção de campo para todos os campos de um item do pedido pode ser definida com base na classificação contabil A seleção de campos para todos os campos do cabeçalho do pedido pode ser definida com base na categoria de classificação contábil.
Voce definiu o codigo de recusa do item da cotação. Ainda e possivel criar um pedido referente a esse item da cotação? Sim, é possivel criar o pedido independentemente do codigo de recusa Não, primeiro e necessario atualizar uma nova cotação Não, um item da cotação para o qual o codigo de recusa é definido não pode ser convertido em pedido Sim, mas é necessario inserir o preço no pedido manualmente, ja que ele não e copiado da cotação nesse caso.
Voce inseriu uma fatura para um pedido com varios itens. Voce descobe que alguns itens são selecionados enquanto outros não. Quais dos itens do pedido a seguir são selecionados pelo sistema? ( 2 corretas ) Item do pedido para o qual uma entrada de mercadoria foi lançada no estoque bloqueado de EM não avaliada Item do pedido com classificação contábil, para a qual uma entrada de mercadorias não é planejada Item do pedido com categoria limite Entrada de mercadorias avaliada para um item do pedido com uma quantidade de 100 unidades no pedido. Movimentos de mercadorias anteriores, Entrada de mercadorias de 80 unidades e devolução ao fornecedor de 75 unidades.
Para quais lançamentos um documento contábil pode ser gerado se os lançamentos foram feitos com um material avaliado? ( 2 corretas ) Transferências entre centros que tem a mesma empresa Transferencia do estoque bloqueado na EM para estoque de utilização livre Transferencias entre dois depositos de um centro, em um procedimento de 2 etapas Transferências de estoque de utilização livre para estoque em controle de qualidade.
Em qual dos casos a seguir é necessario inserir um debito posterior na revisão de faturas logisticas? Voce recebe uma fatura de um agente de frete de custos complementares de aquisição não planejados, relacionados a um item do pedido entregue. Voce recebe uma fatura de um agente de frete de custos complementares de aquisição não planejados, relacionados a um item do pedido faturado Voce recebe uma fatura em moeda estrangeira e a taxa de cambio atual e superior a taxa especificada no pedido O fornecedor fatura uma quantidade superior a entregue de um item do pedido, no qual a revisão de faturas baseada na entrade de mercadorias e marcada.
O que acontece quando voce cancela faturas na revisão de faturas logisticas? ( 2 corretas ) O sistema elimina o documento de faturamento original O sistema gera um debito posterior As contas do razão serão novamente determinadas O sistema gera uma nota de credito.
Em qual dos casos a seguir a entrade de mercadorias e lançada como não avaliada? Entrada de mercadorias para um fornecimento gratuito Entrada de mercadorias para estoque em consignação Entrada de mercadorias para registro inicial de estoque no sistema. Entrada de mercadorias no estoque de materiais oferecidos ao fornecedor.
Oque pode ser utilizado para determinar a origem de uma requisição de compra? Planejador MRP Código de criação Status de processamento Requisitante.
Em quais dos casos a seguir as faturas podem ser liberadas automaticamente? ( 2 corretas ) A fatura foi bloqueada em razão de um desvio de preço e o comprador agora mudou o preço no pedido para o preço da fatura A fatura foi bloqueada estocasticamente A fatura foi bloqueada na data da entrada em função da variação da data, a data atual é identica a data da remessa do item do pedido, para o qual a fatura foi bloqueada A fatura foi bloqueada manualmente poque o preço da fatura estava abaixo do preço do pedido e o comprador agora modificou o preço do pedido para o preço da fatura .
Um material é suprido por meio de processo de consignação. Voce quer garantir que as requisiçoes de compra, com a categoria do item em consignação, sejam geradas automaticamente para as necessidades no planejamento das necessidades ( MRP ). Quais das configurações a seguir permitem isso? ( 2 corretas ) Crie um registro info de consignação para o material relevante e seleciona o codigo fornecedor regular do registro. Ativa a cotização para o material relevante e crie um item de cotização utilizando consignação como tipo de suprimento especial Insira consignação como tipo de suprimento especial no registro mestre de material Crie um registro info de consignação para o material relevante e insira-o como fonte fixa de suprimento na lista de opções de fornecimento.
Que atribuição pode ser feita ao objeto organizacional centro? Um centro pode ser atribuido diretamente a uma area de contabilidade de custos. Um centro pode ser atribuido apenas a uma empresa Um centro pode ser atribuido a uma organização de compras de referencia Um centro pode ser atribuido a varias empresas.
Que recursos especiais aplicam-se a pedidos de serviços ( categoria de item D )? ( 2 corretas ) Todas as linhas de serviço devem ter a mesma classificação contabil Quando a folha de registro de serviços e criada, somente serviços contidos no pedido podem ser inseridos Classificação contabil desconhecida é permitida O preço pode ser determinado das condições de serviço.
O que pode ser modificado no documento de material apos seu lançamento ? O numero da nota de remessa no cabeçalho do documento A quantidade no nivel do item Texto no nivel do item o tipo de estoque no nivel do item.
Na revisão de faturas logisticas, de onde o sistema determina as condições de pagamento das faturas sem uma referencia de pedido? Da primeira entrada na tabela de customizing de condições de pagamento Da ultima fatura do fornecedor Dos dados contabeis no registro mestre de fornecedor Dos dados de compras no registro mestre de fornecedor.
Voce cria um pedido para um fornecedor estrangeiro. Em que idioma são impressas as mensagens desse pedido? No idioma definido nas configurações de customizing da determinação de mensagens No idioma de acesso ao sistema. No idioma definido no registro mestre de fornecedores No idioma do cabeçalho do pedido.
Que atribuição pode ser feita ao objeto organizacional organização de compras? Uma organização de compras pode ser atribuida a varios centros Varios grupos de compras podem ser atribuidos a uma organização de compras Uma organização de compras pode ser atribuida a varias empresas Uma organização de compras pode ser atribuida a a varias areas de contabilidade.
Que recurso especial num pedido limitado (categoria de item B) tem em comparação a um pedido normal ( categoria de item padrão)? Pedidos limitados so permitem entrada de mercadorias não avaliadas As faturas de pedidos limitados são sempre bloqueadas pelo sistema Itens de pedidos limitados requerem a inclusão de uma classificação contábil Itens de pedido limitados podem ter classificação contábil multipla.
Voce executa um planejamento total para um centro. Na tela inicial, voce pode selecionar um codigo de criação para as listas MRP. Quais das opções a seguir podem determinar se uma lista MRP será criada para um material? Mensagem de exceção Tipo de suprimento Planejador MRP Tipo de MRP.
Que elementos de suprimento podem ser gerados no planejamento de necessidades de material para um material suprido externamente? ( 3 corretas ) Divisões de remessa Requisições de compra Pedidos Ordens de produção Ordens planejadas.
Para lançamento de diferenças de estique, podem ser definidos de tolerancia. Que tolerancia podem ser definidas ? ( 2 corretas ) Montante maximo da diferença para cada deposito Desvio maximo da quantidade para cada item do documento de inventario fisico Montante maximo da diferença para cada item do documento de inventario Desvio de valor percentual maximo para cada item do documento de material fisico Montante maximo da diferença para cada documento de inventario fisico.
Voce transfere material entre dois centros. Durante o processo de transporte algumas peças são danificadas tão seriamente que devem ser sucateadas.Como lança-las como sucatas? ( 2 corretas ) Você estorna a saida do deposito no centro fornecedor e lança lá a sucata Voce faz a entrada de toda a quantidade no centro destino, onde realiza imediatamente um inventario fisico do material Voce ajusta o estoque em transito e remove a quantidade restante do centro destino Voce faz a entrada de toda a quantidade no centro destino e lança la a sucata.
O que caracteriza uma categoria do item em compras? ( 2 corretas ) Novas categorias de item podem ser criadas no customizing Qualquer categoria do item pode ser utilizada em combinação com uma categoria de classificação contabil em um pedido O nome de uma categoria de item pode ser modificado no customizing A categoria do item contem um valor proposto para o codigo de entrada de fatura em um item do pedido.
Qual das afirmações a seguir sobre o SAP Solution manager está correta? SAP Solution manager é instalado como componente de cada uma de suas arquiteturas existentes. SAP Solution manager é um sistema independente que se comunica com outros sistemas na arquitetura SAP Solution manager é um add-on de solução setorial SAP Solution manager é utilizado somente para implementar sua aplicação.
Em que nivel pode ser definida a atualização de quantidade e valor de um tipo de material? Tipo de suprimento Empresa Centro Área de Avaliação.
No customizing da revisão de faturas logisticas, os seguintes valores são definidos para o bloqueio estocastico. Valor limitar 10000 porcentagem 60. Voce insere uma fatura com o valor de 4000.Qual a probabilidade de que a fatura seja bloqueada estocasticamente? 36% 60% 12,5% 24%.
Para quais nives organizacionais é possivel atualizar status de material nos registros mestres de materiais? (2 Corretas) Empresa Organização de compras Mandante Centro.
O que uma area de MRP pode indicar? (3 corretas) Varios centros Varios subcontratos Um centro Um subcontratado Vários depósitos de um centro.
Que classes de avaliação podem ser selecionadas ao criar a visão contabil dos materiais avaliados? Qualquer classe de avaliação Todas as classes de avaliação de referencia da classe da conta atribuidas do tipo de material A classe de avaliação padrão dos parametros de usuario Todas as classes de avaliação do codigo de agrupamento de avaliação da area de avaliação utilizada.
Futuramente, seus empregados deverão utilizar um catalogo para criar requisições de compra de materiais de consumo. Para isso eles deverão acessar os catalogos diretamente da transação de requisição de compra ME51N. Quantos catalogos podem ser acessados a partir da transação de requisição de compra ME51N? Qualquer quantidade Tres Um Dois.
O sap solution manager contem a função service desk. Que funções o service desk oferece? ( 2 corretas ) Processamento de mensagens Eliminação de erros Administração do SAP notes Sap Help.
Durante um inventario fisico, o gerente de deposito decidiu recontar a quantidade de um material para um documento de inventario fisico. Como a recontagem é processada no sistema ? Um novo documento de inventário fisico e criado, A nova contagem e inserida. Quando a diferença de estoque é lançada, todos os documentos do inventário fisico ainda a serem lançados para o material afetado são eliminados Um novo documento de inventario fisico é criado com referencia ao documento original. A nova contagem é inserida no novo documento de inventario fisico e a diferença é lançada Um novo documento de inventario fisico é criado com referencia ao documento original. Apos a recontagem a diferença de estoque do documento antigo é lançada primeiro, seguida pela diferença de estoque do novo documento. A nova contagem é inseria no documento de inventario fisico existente e a diferença é lançada.
Voce pode utilizar perfis para inserir dados nos registros mestre de materiais. Para quais departamentos de usuarios os perfis estão disponiveis?( 2 corretas ) Contabilidade Planejamento de necessidades de material Previsão Dados basicos Compras.
Em qual nivel do registro mestre de fornecedor é possivel definir dados de compra que sejam diferentes dos atualizados no nivel da organização de compras.( 2 corretas ) Função de parceiro Esquema de parceiro Subsortimento do fornecedor Centro.
Uma estratégia de liberação de requisição de compra é definida da seguinte forma - categoria de classificação contabil em branco - centro 1000 ou 1100 - grupo de compradores 001 - valor do item >1000. Para qual item da requisição de compra ( consulte o grafico ) essa estratégia será determinada? 40 10 30 20.
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