ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON SAP FI Berater
COMMENTS |
STATISTICS |
RECORDS
|
|---|
TAKE THE TEST
|
Title of test:
SAP FI Berater Description: SAP FI Berater TFIN50_52 Deutsch Author: Yehuda Other tests from this author Creation Date: 15/12/2010 Category: Computers Number of questions: 114 |
Share the Test:
New Comment
kfiryehuda ( uploaded 13 years ) you dont need a translator... now I make also an English version of this tests, based on the Questions of Sririm and more questions that I found here in the net |
Content:
|
Welche der folgenden Aussagen über Asset Datenübernahme aus einem alten System sind richtig? (1)
wenn Sie Asset Datenübertragung während des Geschäftsjahres machen, müssen Sie die letzte Abschreibung
Übertragen Asset-Daten im Laufe des Geschäftsjahres ist nur möglich, am 1. Juli des Jahres
Während der Vermögensübertragung, können Sie angeben, in welcher Reihenfolge die Abschreibungen sind erschienen
Wenn Sie Asset Datenübertragung während des Geschäftsjahres machen, ermittelt das System automatisch Ersatz Werte und Versicherungswerte mit Batch-Input
. ein Mandant: Darf nur ein Währungstyp benutzen. darf mehr Währungstype benutzen. darf nur ein Kontenplan benutzen. darf nur ein kostenrechnungskreis benutzen. Einen Kontenplan: (3) Enthält nur Definitionen für Sachkonten Kann nur mit einem Buchungskreis zugeordnet Kann auf mehrere Buchungskreise zugeordnet werden Kann als die Gruppe Kontenplan definiert werden . Integration mit MM: als Vermögensverwalter Bestellung im Einkauf angelegt wird der Wareneingang auf einem Value-Basis gebucht. Rechnung verificatuin bucht dann die Rechnung. was ist der Name des Hilfs-Konto verwendet (1) MM/FI - Verrechnungskonto WE/RE Konto Anlagenzugang Verrechnungskonto . Welche Schritte zu absolvieren haben, bevor Sie erzeugen können Asset-Klassen bilden sachkonto? Bildschirm-Layout-Varianten Konto Auswahl Nummernkreisintervall Anlagengitter auswahl Konto Bestimmungen Anlageklassen. Markieren Sie die richtigen Aussagen betreffend die Implementation Guid (3) Wenn ein Projekt im IMG ezeugt werden, wird die Einsatzgebiet und Land von das IMG gewählt Transaktionen costumising kann aus dem SAP-Referenz-IMG, Projekt-IMG und Projekt-Ansichten zugegriffen werden. die Zahl der Implementierung Aktivitäten können durch die Schaffung von Projekt-IMG Ansichten, wie eine Ansicht zur obligatorischen Tätigkeiten reduziert werden SAP Referenz-IMG für die Anwendung generiert wird, um Module in einem Unternehmen und für die verschiedenen Länder umzusetzen werden . Sie könne in Favoriten einsetzen: (4) Reports Files Benutzer Menü Web Adressen Transaktionen. Bitte markieren Sie die Richtigen Antworten: (2) Jedes Buchungskreis benutzt einem Kontenplan und ein Abschreibung Das Geschäftsfeld kann über viele Buchungskreise ausgeführt, d.h., dass alle Buchungskreise können in allen Geschäftsbereichen Bereich Post Einen Buchungskreis kann auf mehr als einem Kostenrechnungskreis gehören Geschäftsfelder werden verwendet, um interne Bilanzen und Gewinn-und Verlustrechnungen zu erstellen. . In der Regel ein Diagramm der Abschreibung ist für jedes Land definiert. auf welcher Ebene ist das Diagramm der Abschreibungen definiert worden? (1) Kontenplan Ebene System Ebene Buchungskreisebene Geschäftsbereichsebene Mandantebene. Merken Sie die Korrekt Aussagen: einer Anlage ist ein Ort, an dem Inventar Mengen und Werte gelagert oder hergestellt einem Kostenrechnungskreis kann mehrere Buchungskreise mit unterschiedlichen Kontenplan muss aber in der gleichen Währung arbeiten Profit-Center ist zur Gewinn-und Verlustrechnung und operatives Ergebnis Aussagen generieren Die Einkaufsorganisation ist verantwortlich für den Einkauf für das einzige Werk die Verkaufsfläche********************* verbindet die Verkaufsorganisation, Vertriebsweg und Sparte . Was bedeutet die neue SAP-Call Asset Value Display-Transaktion? (1) Accounts viewer Item Explorer Asset Explorer Accounts Explorer. was für ein System-Tool ermöglicht es Ihnen, Grafiken hinzufügen, Felder neu anordnen, hinzufügen Taster und ändern Eingabefelder in Radio-Buttons? (1) SAPShow SAPGui GuiXT GuiCapture. Für welche Entitäten sind vollständige Bilanzen im klassischen Hauptbuch möglich Buchungskreis Buchungskreis, Geschäftsbereich Buchungskreis, Geschäftsbereich, Profit-Center Buchungskreis, Geschäftsbereich, Profit-Center, Segment. Für welche Entitäten sind vollständige Bilanzen im neuen Hauptbuch möglich ? Buchungskreis Buchungskreis, Geschäftsbereich Buchungskreis, Geschäftsbereich, Profit-Center Buchungskreis, Geschäftsbereich, Profit-Center, Segment. Folgende Einstellungen steuern die Ausprägung von Kann- und Mussfeldern bei der Belegerfassung Buchungsschlüssel und Feldstatus im Kontenstamm Feldstatus im Kontenstamm und die Ausprägung je Buchungskreis Buchungsschlüssel und die Ausprägung je Buchungskreis Buchungsschlüssel, Feldstatus im Kontenstamm und die Ausprägung je Buchungskreis. itte vervollständigen Sie:_________ ist die kleinste zu bilanzierende und steuernde Einheit Der Mandant Der Geschäftsbereich Der Buchungskreis Die Gesellschaft. Welche Aussage ist richtig Abstimmkonten werden mit einem eigenen Beleg in Echtzeit vortgeschrieben Abstimmkonten werden in Echtzeit fortgeschrieben Abstimmkonten werden mit einem eigenen Beleg mittels Hintergrundverarbeitung(Batch) vortgeschrieben Abstimmkonten werden mittels Hintergrundverarbeitung(Batch) vortgeschrieben. Welche Aussage ist richtig ? Abstimmkonten werden immer maschinell bebucht Abstimmkonten können auch manuell bebucht werden Abstimmkonten sind für den Anwender nicht ersichtlich SAP definiert die Abstimmkonten, Änderungen sind nicht möglich. Welche Aussage ist richtig ? Die Abstimmkonten eines Kunden und Lieferanten können nachträglich nicht geändert werden Die Abstimmkonten eines Kunden und Lieferanten können nachträglich nur mittels Programmierung geändert werden Die Abstimmkonten eines Kunden und Lieferanten können nachträglich ohne Programmierung geändert werden Kunden und Lieferanten haben keine Beziehung zu Abstimmkonten. te vervollständigen Sie: Das Feld Buchungskreis ist ein _________ 10 Stelliges alphanummerisches Feld AAAAAAAAAA 10 Stelliges nummerisches Feld 1234567890 4 Stelliges alphanummerisches Feld AAAA 4 Stelliges nummerisches Feld 1000. Ein Sachkonto besteht aus Segmenten (Teilen) Eins Zwei Drei Vier. Wieviel verschiedene Kontenpläne können für einen Buchungskreis gleichzeitig verwendet,d.h. mitgebucht werden ? Eins Zwei Drei Vier. Folgenden Kontenplan gibt es nicht: Konzernkontenplan Gesellschaftskontenplan Operativen Kontenplan Landeskontenplan. Welche Aussage ist falsch ? Einem Buchungskreis kann nur ein operativer Kontenplan zugeordnet werden Einem Buchungskreis können mehrere Landeskontenpläne zugeordnet werden Ein Konzernkontenplan ist optional Ein Landeskontenplan ist optional. An welcher Stelle in den Stammdaten ändern Sie die Feldstatusgruppe eines Kontos ? Im A-Segment des Kontos Typ/Bezeichnung Steuerungsdaten Erfassung/Bank/Zins. Welche Aussage ist richtig ? Die Konzernkontonummer ist mit dem Kontenplansegment verknüpft Die Konzernkontonummer ist mit dem Buchungskreissegment verknüpft Die Konzernkontonummer ist mit dem Konten- und Buchungskreissegment verknüpft Die Konzernkontonummer ist nicht mit dem Konten- und Buchungskreissegment verknüpf. Welche Aussage ist fasch ? Beim Anlagen von Sachkonten dient die Kontengruppe ___________ zum ein- und ausblenden von Feldern zur Übersichtlichkeit zur Verprobung von Werteintervallen für Sachkonten zur Berechtigungsprüfung. Welche Aufgabe kommt dem Buchungsschlüssel nicht zu ? Unterscheidung von Soll- und Haben Kennzeichnung von Geschäftsvorfällen für die Belegaufteilung Aussteuerung von Pflicht- und Kannfeldern Verprobung auf die Kontenart. Ein vollständiger Kreditorenstammsatz besteht aus Teilen Eins Zwei Drei Vier. Die Kreditorennummer ist ein ____________ 10 Stelliges alphanummerisches Feld AAAAAAAAAA 10 Stelliges nummerisches Feld 1234567890 4 Stelliges alphanummerisches Feld AAAA 4 Stelliges nummerisches Feld 1000. Einmallieferanten werden auch wie folgt genannt: CDP CPD CDD CPP. Welche Eigenschaft erfüllen Dauerbuchungsbelege nicht ? Der zu buchende Betrag ist jeden Monat identisch Dynamische Textbausteine für Belegzeileninformationen Dauerbuchungsbelege können nachträglich nicht geändert werden Eine Prognose/Berechnung über die zukünftigen Aufwands- und Ertragsbuchungen. Welche Felder dürfen bei einem gebuchten Beleg nachträglich geändert werden Belegtext, Geschäftsbereich und Kostenstelle Zahlungsbedingungen, Belegtext, Zuordnung und Referenz Kostenstelle Belegdatum. Welche Aussage im Bezug auf FI und MM ist richtig ? Einem Buchungskreis kann genau ein Werk zugeordnet werden Einem Buchungskreis können mehrere Werke zugeordnet werden Einem Buchungskreis kann kein Werk zugeordnet werden Den Begriff Werk gibt es im Modul MM nicht. Welche Aktivität kann nicht maschinell vorgenommen werden ? Die Rasterung von Forderungen und Verbindlichkeiten Erstellen von Fremdwährungsbewertungen Buchung einer Einzelwertberichtigung Umgliederung von Forderungen und Verbindlichkeiten. Einen Lieferanten dem gegenüber Sie in Saldo eine Forderung haben nennt man Kreditorischer Debitor Debitorischer Kreditor Kreditor Debitor. Wird eine ursprüngliche Kundenrechnung mit einer Minderzahlung ausgeziffert, spricht man von _______ ? Einer A-Konto Buchung Einer Teilzahlung Einem Restposten Einer Ausbuchung. m SAP System können bis zu ________ Mahnstufen abgebildet werden 9 99 999 9999. Welche Aussage zum Mahnprogramm (Standard, d.h. exklusive User-Exit) ist falsch ? Mahnzinsen können gebucht werden Mahngebühren können gebucht werden Mahntexte können je Sprache und Mahnstufe variieren Nur bei der 1. Manung werden Kulanztage berücksichtigt. Welche Aussage ist bezüglich des neuen Hauptbuchs falsch ? Es können kundeneigene Felder hinzugefügt werden Allokationen sind dann auch auch im GL möglich Das CO-PA findet im Hauptbuch statt Die Profit-Center Rechnung findet im Hauptbuch statt. Welche Aussage ist bezüglich der Belegaufteilung falsch ? Der Buchungsschlüssel gewinnt an Bedeutung Die Belegart gewinnt an Bedeutung Eine Aufteilung findet online statt Das Daten (Speicher) volumen erhöht sich. Welche Aussage ist falsch: Ein Ledger ist ________ ein neues SAP Konzept ein Buch ein Speicherort ein Schlüsselbegriff. Welche Aussage ist falsch: Das Merkmal Geschäftsbereich wird nicht mehr weiterentwickelt ist im neuen Hauptbuch nicht mehr vorhanden ermöglichte im klassischen Hauptbuch Bilanzen mit Saldo 0 ist eine Alternative zum Merkmal Profit-Center. Welche Aussage ist falsch: Das Merkmal Funktionsbereich ermöglicht ein Umsatzkostenverfahren ist im klassischen Hauptbuch auf Belegebene vorhanden ist im klassischen Hauptbuch auf Summenebene vorhanden ist ein neues Feld im neuen Hauptbuch. Welche Aussage ist falsch: Das Merkmal Segment ermöglicht Segmentbilanzen ist im klassischen Hauptbuch auf Belegebene vorhanden ist ein neues Feld im neuen Hauptbuch kann vom Profit-Center Stammsatz abgeleitet werden. Welche Aussage ist falsch: Das Merkmal Profit-Center ermöglicht Segmentbilanzen ist im klassischen Hauptbuch auf Belegebene vorhanden ist ein neues Feld im neuen Hauptbuch kann vom Kostenstellen Stammsatz abgeleitet werden. Folgendes Merkmal wird nicht mit ausgeliefert Ledgergruppe Partner Ledgergruppe Segment Partner Segment. Welche Aussage ist falsch? Das neue Hauptbuch ist für Neukunden verpflichtend Die Funktion der Belegaufteilung gibt es schon seit Release 4.7 Die Summentabelle FAGLFLEXT wurde bereits mit Release 4.0 ausgeliefert Zusätzliche Felder konnten mit dem FI-SL hinzugefügt werden. Welche Tabelle wird bei Aktivierung des neuen Hauptbuchs nicht mehr fortgeschrieben? FAGLFLEXT BSEG BSIS GLT0. Eine Umstellung vom klassischen auf das neue Hauptbuch ist möglich auf Ebene System Mandant Buchungskreis Geschäftsbereich. Eine Umstellung vom klassischen auf das neue Hauptbuch ist für alle SAP Kunden verpflichtend optional bis 2010 optional bis 2012 grundsätzlich optional. Eine Migration erfolgt vor dem Releasewechsel auf ERP parallel zum Releasewechsel direkt nach dem Releasewechsel völlig unabgängig vom Releasewechsel. Eine nachträglicher Aktivierung der Belegaufteilung im neuen Hauptbuch wird im Szenario xx unterstützt. 1 2 3 6. Welcher Begriff passt nicht zur Konfiguration der Belegauteilung Positionstyp Gerschäftsvorfall Geschäftsjahresvariante Defaultkontierung. Vervollständigen Sie den Satz: Die Anlagenklasse wird auf Ebene _____ definiert Mandant Buchungskreis Kostenrechnungskreis Bewertungsplan. Vervollständigen Sie den Satz: Unterschiedliche Wertansätze in der Anlagenbuchhaltung werden über _______ abgebildet Anlagenklassen Bewertungspläne Bewertungsbereiche Delta Ledger. Wieviele verschiedene Kostenstellen können Sie einem Anlagestammsatz zu einem Zeitpunkt zuweisen ? 1 9 99 beliebig viele. Welche Integration zwischen Bewertungsbereich und Hauptbuchhaltung gibt es nicht ? Bereich bucht nicht Bereich bucht in Echtzeit Bereich bucht Abschreibungen direkt Bereich bucht Bestände direkt. Welche Konfigurationseinstellungen haben KEINEN direkten Zusammenhang mit der Anlagenklasse ? Kontenfindung Nummernkreis Abschreibungsparameter Anlagengitter. Welche Aussage ist FALSCH Die Nummernvergabe für Anlagestammdaten kann pro Buchungskreis und Buchungskreisübergreifend erfolgen Die Nummernvergabe für Anlagestammdaten kann pro Bewertungsbereich und Bewertungsbereichsübergreifend erfolgen Die Nummernvergabe für Anlagestammdaten kann intern erfolgen Die Nummernvergabe für Anlagestammdaten kann extern erfolgen. Welche Nummer gibt es NICHT ? Anlagenübernummer Anlagennummer Anlagenunternummer Anlagenteilnummer. Wieviele verschiedene Felder für kundeneigene Ordnungsbegriffe gibt es im Anlagenstammsatz ? 3 5 8 10. Beim Anlegen von Anlagestammsätzen können Sie mehrere Stammsätze in einem Vorgang erstellen. Wieviele können das maximal in einem Vorgang sein ? 9 99 999 9999. Welcher Geschäftsvorfall kann im SAP System NICHT abgebildet werden ? Anlagenbewegung über ein Verrechnungskonto Anlagenbewegung integriert mit der Kreditorenbuchhaltung Anlagenbewegung integriert mit dem Modul MM Anlagenbewegung integriert mit dem Modul SD. Das Datum an dem die Anlage im Betrieb verwendet werden kannn und damit abgeschrieben wird nennt sich : Bezugsdatum Belegdatum Buchungsdatum Wertstellungsdatum. Mit einer Netto-Belegart gebuchte Zugangstransaktionen werden _______. abzüglich des Steuerbetrages gebucht abzüglich des Skontobetrages gebucht abzüglich des Steuer- und Skontobetrages gebucht ohne Abzüge aber direkt auf Anlagen gebucht. Die Bewegungsart ist notwendig, weil: das SAP Programm keine Information hat, dass es sich um eine Transaktion für die Anlagenbuchhaltung handelt damit festgelegt wird welche Position im Soll/Haben kontiert wird hiermit der genaue Zeitpunkt für den Abschreibungsbeginn definiert wird. ansonsten keine Anlagengitter erstellt werden kann. Das Programm "RAPOST2000"..... bucht Bestandswerte bucht Abschreibungen bucht Bestandswerte + Abschreibungen bucht Anlagenaufwertungen für Länder mit hohen Inflationen. Das Programm "RAGITT01" liefert eine Auswertung für das Anlagengitter den Anlagenbestand die Abschreibungsvorausschau ein Verzeichnis unbebuchter Anlagen. Sonderhauptbuchvorgänge lassen sich grob in drei Klassen: (3) Anzahlungen Wechsel Abschreibung Sonstige. Richtig oder Falsch? Automatisch Gegenbuchungen (statistisch) sie sind Transaktionen, die immer auf desselbe Gegenkonto gebucht werden. Merkposten sind einzeilige kontierungen, die nicht zur Anzeige im Hauptbuch vorgesehen sind, sondern nur dazu dienen, die Fachabteiling an fällige oder zu leistende Zahlung zu erinnern. Beispiel: Anzahlungsanforderung Freie Gegenbuchungen sind Teil der Bilanz. Es handelt sich um Buchungen mit einer frei definierbaren Gegenbuchung. Beispiel: die Bankbuchung bei einer erhaltenen Anzahlung. Nennen Sie die fünf Bereiche der konfiguration des Zahlungsprogramms: Alle Buchungskreise Zahlende Buchungskreis Gewählte Einkaufsorganisation Zahlweg/Land Zahlweg/Buchungskreis Bankenfindung Zahlende Land. Nennen Sie die vier Ausführungsschritte des Zahlungsprogramm: Parameter Pflegen Vorschlagslauf Zahllauf Zahlungsträger Drucken Zahlweg wählen. Richtig oder Falsch? Die Parameter geben die Konten an, die im Zahllauf berücksichtigt werden sollen. Das Zahlprogramm benötigt das Nächste Buchungsdatum, um zu ermitteln, ob ein offener Posten jetzt oder im nächsten Zahllauf bezahlt werden muss. Die Reihenfolge, in der die Zahlwege in die Zahlungsparameter eingegeben werden, gibt ihre Priorität an. Ein Zahlweg kann nur verwendet werden, wenn er in den Kontenstammsatz eingegeben wurde. Richtig oder Falsch? Mahnungen (2) Normalerweise gelten die Zahlungsbedingungen einer Gutschrift nicht, und das Fähligkeitsdatum entspricht entweder dem Fälligkeitsdatum der zugehörigen Rechnung oder dem Basisdatum des Beleg Jedes Mahnverfahren muss mindestens vier Mahnstufen umfassen Jedes mahnverfahren kann zwischen 1 und 9 Mahnstufen umfassen Für ein Konto werden nur dann Mahnungen verschickt,wenn für alle überfälligen Posten die Mindestverzugstage überschritten wurden. Richtig oder Falsch? Mahnungen (3) Wenn überfälliger Posten die Mindestverzugstane überscritten hat, werden für das Konto Mahnungen verschickt Der Mahnlauf aktualisiert mahndaten in Posten und Konten, für die Zahlungen angemahnt wurden. Mahndaten werden erst beim drucken der Mahnungen aktualisiert. Ein Mahnung wird nur dann versandt, wenn seit dem letzten Mahnlauf Änderungen in dem Mahndaten aufgetreten sind, oder ''immer mahnen'' markiert ist. Geben Sie bitte die wichtigsten Schritte bei der Erstellung des Mahnvorschlags an: (3) Konten markieren Konten selektion Einzelposten mahnen Konten mahnen. Richtig oder Falsch? Mahnungen (2) Nach der Erstellung des Mahnvorschlags werden Änderungen an Mahndaten in Posten oder Stammsätzen im aktuellen Mahnlauf nicht mehr berücksichtigt. Nach der Erstellung des Mahnvorschlags werden Änderungen an Mahndaten in Posten oder Stammsätzen im aktuellen Mahnlauf möglich Der Mahnvorschlag kann beliebig oft bearbeitet, gelöscht und neu erstellt werden. Das Druckprogramm für das Mahnverfahren hat folgende Aufgaben: (3) Gruppieren von Posten, die zusammen mit einem Mahnbrief gemahnt werden sollen, gemäß verschiedener Regeln. Generieren eines Mahnbrief für jede Gruppe Generieren eines Mahnbrief für jede Buchungskreis Eintragen des Mahndatums umd der Mahnstufe in die Posten und Konten, die gemahnt wurden. Richtig oder Falsch? Mahnungen (2) Kulanztage sie sind Tage, zwischen jede Mahnstufe, in die kann gemahnt Debitor sein Schulden Zahlen. Kulanz Gibt nur vor die erste Mahnstufe Kulanztage gibt nur bei Debitoren Kreditoren. Ein Buchhaltungsmitarbeiter kann es definieren, z.B. nach Telefongespräch mit der Schulden Bertäger, mehrer Kulanztage zu umfassen. Über die Evolution in der Welt der Wirtschaft, können wir affirmate dass: (1) Die Internet-Revolution könnte sich für Unternehmen die Nutzung von ERP-Funktionalität Die nächste Generation der "neuen Dimension " Produkte erschien unter Funktionalität aus dem Unternehmen, den Wert durch Ausweitung der Internet-Revolution zu bringen. Das Internet hat zu einer kollaborativen Umgebung, wo Wert durch die Zusammenarbeit im Bereich der unternehmensbezogenen comunities erstellt wird angetrieben. In der ersten waren die Unternehmen bei Kostensenkung und Effizienz der Suche durch die Integration von Geschäftsprozessen comunities. Über die Definition von ERP-und E-Business-Funktionalitäten können wir sagen, dass: (4) ERP offers enterprise centric functionality (general ledger, payroll, order entry) to integrate core, internal processes ERP ist mySAP Financials und mySAP HR. ERP ist SAP R / 3, während E-Business ist mySAP.com. Über Business-Modell, kann ERP als Unternehmen zentrisch und e-Business, wie ausgedehnt und kollaborative betrachtet werden. Über Architektur kann ERP als ein integriertes System und e-Business, wie ein integriertes System und eine offene Integrationsplattform betrachtet werden. Über Prozesse, können ERP haben sie integriert, Kern innerhalb von Unternehmen und kollaborative, über Unternehmensgrenzen hinweg . Was ist ein SAP-Business-Objekt? (1) Es ist alle Bewegungsdaten über Transaktionen generiert Es ist die Instanz der Klasse Class Builder. Es ist von Tabellen, die in einem wirtschaftlichen Kontext, einschließlich der damit verbundenen Anwendungssuche Programme in Verbindung steht, und es ist in der Klasse Repository verwaltet zusammen. Es ist die Darstellung einer zentralen Business-Objekt in der realen Welt, wie ein Mitarbeiter, Kundenauftrag, Bestellanforderung, Rechnung und so weiter. Es ist eine Abfolge von Schritten, die Dialog konsistent sind in einem geschäftlichen Kontext und die logisch zusammengehören. AnhörenUmschrift. Über BAPI (Business Application Programming Interface), was wahr ist (Hinweis: Wir können mehr als einen richtigen Satz haben Bitte wählen Sie die Sätze, die Sie denken, dass sie richtig sind.)? (5) Es ist eine gut definierte Schnittstelle den Zugriff auf Prozesse und Daten der betrieblichen Anwendungssysteme. BAPIs bieten eine stabile, standardisierte Schnittstelle für die Integration von Drittanbieter-Anwendungen und Komponenten in der Business Framework. Ein BAPI ist eine und nur eine Business-Objekt zugeordnet. Im R / 3 Enterprise-Version (4,7) können wir BAPI eine innere Ordnung in einem ABAP-Programm individuell erstellen AnhörenUmschrift Ein Business-Objekt im Business Object Repository (BOR) kann viele Methoden aus denen eine oder mehrere werden als BAPIs implementiert. Was können wir über ALE (Application Link Enabling, Anmerkung: Wir können mehr als einen richtigen Satz Bitte wählen Sie die Sätze, die Sie denken, dass sie richtig sind.)? (3) Geschäftsprozesse können nicht über ALE verteilt werden. The ALE concept is related to an enterprise structure with areas that have central tasks and areas with tasks that are decentralized. Die Anwendungen werden über eine zentrale Datenbank integriert. Die Anträge sind über den Message-Austausch integriert. The ALE concept supports the implementation and operation of distributed SAP applications. Ein Buchungskreis ist: eine unabhängige Buchführungseinheit (das kleinste Element Organisation, für die eine komplette in sich geschlossene Konten einrichten können erstellt werden). eine organisatorische Einheit in einem Unternehmen, das ein geschlossenes System für die Kostenrechnung verwendet darstellt. eine organisatorische Einheit, die eine zusätzliche Auswertung Ebene für die Zwecke der Segmentberichterstattung stellt, zum Beispiel. AnhörenUmschrift eine abhängige Buchführungseinheit nach Geschäftsjahr. das höchste Niveau in der R / 3 System-Hierarchie . Waws ist Falsch von die folgenden Sätze? (1) Die Variante Prinzip ist ein Drei-Stufen-Methode in R / 3 verwendet, um spezielle Eigenschaften zu einem oder mehreren R zuordnen / 3 Objekte Einer der Nachteile für die Varianten verwenden ist, dass sie nicht mit dem Unterhalt der Liegenschaften, die gemeinsam sind unter mehreren Business Objekten umzugehen. Für die Verwendung der Variante Prinzip müssen Sie die Variante, füllen es mit Werten und ordnen ihn dem R / 3 Objekte. AnhörenUmschrift Dieses Prinzip ist für Geschäftsjahre, die verwendet wird, Buchungsperioden und so weiter. Betrachten Sie die folgenden Sätze:(1) Ein Geschäftsjahr hat durch die Trennung Geschäfte in verschiedenen Zeiträumen definiert werden. Besondere Fristen sind für Buchungen, die den Prozess der Jahresabschluss in Verbindung verwendet werden. Insgesamt können 16 spezielle Zeiträume verwendet werden. Das Geschäftsjahr Variante definiert nur die Menge der Perioden und deren Anfangs-und Endtermin. Das Geschäftsjahr ist als eine Variante, die dem Kontenplan zugeordnet ist definiert. Was ist ein unabhängiger Geschäftsjahresvariante (Bitte wählen Sie die richtigen Satz)? (1) Es ist eine Variante, die die Buchungen sind nur dann gleich auf die Monate des Jahres. Es ist eine Variante, die Ihnen verschiedene Anzahl von Perioden definieren kann, je nach Jahreszeit. Es ist eine Variante, die jeweils eigene Geschäftsjahr verwendet die gleiche Anzahl von Perioden, und die Buchungen immer Perioden beginnen und enden am gleichen Tag des Jahres. Es ist eine Variante, die den Einsatz unterschiedlicher Anzahl von Buchungsperioden können. Es ist eine Variante in der Regel nicht aufgrund seiner Besonderheit verwendet. . Betrachten Sie die folgenden Aussagen über die Währungen Konzepte: (2) Die Währung Code identifiziert jede Währung, die in R / 3 System verwendet werden. Sie mussen die ganze Welt der Währung in R / 3 System definieren Kurstypen unterscheidet die Wechselkurse für verschiedene Zwecke, wie Bewertung, Übersetzung, Umwandlung, Planung, etc. berücksichtigt werden. Betrachten Sie die folgenden Sätze: (3) Eine Basiswährung kann zu einem Wechselkurs zugeordnet werden. Um mit Wechselkurs-Spreads, zwei sehr effiziente Kombinationen der Wechselkurs-Tools verwenden eine Basiswährung für den durchschnittlichen Rate (M) und mit dem Kurs erstreckt sich bis zum Kauf-und Verkaufskurs (B und G) zu berechnen. Eine Basiswährung für einen Durchschnittswert, einen Kauf oder ein Verkauf Rate verwendet werden. Die Beziehungen zwischen den Währungen müssen pro Kurstyp und Währungspaar in der Übersetzung Faktoren beibehalten werden. AnhörenUmschrift. Betrachten Sie die folgenden Sätze über die direkte Zitat: Es ist auch als Preis-Notation bekannt. Der Wert der Währung wird in Einheiten der ausländischen Währung pro Einheit der Landeswährung ausgedrückt. Für direktes Zitat, das Präfix den Zinssatz angeben ist "/". Betrachten Sie die folgenden Sätze über die indirekte Zitat: Es ist auch als Volumen-Notation bekannt. Der Wert der Währung ist in der lokalen Währung pro Einheit der Fremdwährung ausgedrückt. Für die indirekte Zitat gibt es keinen Unterschied zwischen Präfix direktes Zitat. Was dieser Alternativen sind Stammdaten betrachtet? Kontenplan. Sachkonten Kreditor Debitor Anlage. Was können wir in den Kontenplan Customizing-Transaktion (OB13) definieren? (4) Darstellung Sprache Länge des Buchungskreises Länge der Sachkonten Nummer Sperrung / Entsperrung Kontenplan. die folgenden Sätze über den Kontenplan Segment: (2) Es enthält den Buchungskreis, Kontonummer und das Feld Status-Gruppe. Wenn Sie Informationen für einen Buchungskreis für eine Kontonummer eingeben müssen, müssen Sie zuerst einmal die Informationen im Zusammenhang mit der Rechnungslegung Segment Chart. Texte können mit dem Programm "Kontierung Handbuch" (RFSKTH00) werden Schlagwörter erleichtern die Suche nach Kontonummern. Richtig oder falsch? Markieren Sie die Richtige Antwort (3) Jeder Buchungskreis, die ein Konto aus dem Kontenplan zugeordnet Verwendung Bedürfnisse hat seine eigenen Buchungkreissegment erstellen. Für GuV-Konten, ist die Bilanz nach vorn auf das gleiche Konto durchgeführt. Im Kontenplan Segment, ist es notwendig, anzugeben, ob das Konto eine Bilanz oder Gewinn + Verlustrechnung verändern werden. Anzahl Intervalle für Sachkonto Stammsätze können sich überschneiden. Es ist nicht möglich, die darstellung von einem Konto die Stammdaten zu beeinflussen. Da die Einzelpostenanzeige nimmt zusätzliche Systemressourcen, sollten Sie nur benutzen, wenn es keine andere Art der Betrachtung der Einzelposten. Also, sollten Sie nicht aktivieren Einzelpostenanzeige für die folgenden Konten GuV Konsolidierung Ertrag Material Stock Steuer. Betrachten Sie die folgenden Aussagen: (3) Konten mit Offene-Posten-Verwaltung muss Posten haben Anzeige aktiviert. Sie können aktivieren oder deaktivieren Offene-Posten-Verwaltung jeder Zeit, auch wenn das Konto nicht eine Null-Bilanz. Sie können sowohl lokale als auch ausländische Währungen als Kontowährung Wenn das Konto der lokalen Währung, kann das Konto nur für diese Währung gebucht werden. Bei Verwendung der "Nur Salden in Hauswährung"-Anzeige in der Master-Datensatzes, Verkehrszahlen sind nur für Beträge in die lokale Währung umgerechnet verwaltet. Richtig oder Falsch? (3) Die "Nur Salden in Hauswährung"-Anzeige darf nicht in Abstimmkonten für Debitoren oder Kreditoren eingestellt werden. Die "Nur Salden in Hauswährung"-Anzeige ist in der Regel in Bilanzkonten, die nicht in fremden Währungen verwaltet werden und nicht über offene Posten verwaltet gesetzt. Konten mit einer ausländischen Währung als Account Währung kann auf jeder beliebigen Währung gebucht werden. Sie können eine Gruppe Kontenplan für interne Zwecke benutzen verwenden Die Verwendung einer Bilanz-/GuV-Struktur für die Gruppe Kontenplan ist optional. Was ist der Nachteil bei der Verwendung der Gruppe Kontenplan? (1) Da Änderungen an bestehenden Sachkonten wirksam sind, sobald sie gespeichert wurden und könnte weitreichende Folgen haben Da Konten bei der Währung des Kontos als lokaler Währung kann nur mit diesen lokalen Währung gebucht werden Da die Buchungskreise unterschiedlichen operativen Kontenplan verwenden, können Sie nicht durchführen Cross-Company-Code Controlling Da die Gruppe Kontenplan muss jedes operationelle Kontenplan zugeordnet werden. Weil du der Gruppe Kontonummer in der Tabelle eingeben müssen Zollrechts Segment der betrieblichen Konto. Richtig oder Falsch? (1) Sie können nicht das Land Kontenplan verwenden, wenn Sie die übergreifendebuchungskreis verwenden wollen Der Nachteil der Verwendung Landeskontenplan ist der Sachbearbeiter, die möglicherweise mit dem Land vertraut Kontenplan kann erst verwendet werden, um mit dem operativen Kontenplan erhalten Abstimmkonten werden Täglich aktualisiert. Welches sind die Segmente der SD Sicht auf den Kunden-Konto-Stammdaten? Mandant Buchungskreis Kostenrechnungskreis vertriebsbereich Purchasing Organization. Welches sind die Segmente der MM Sicht auf den Kunden-Konto-Stammdaten? (2) Mandant Buchungskreis Kostenrechnungskreis vertriebsbereich Einkaufsorganisation. Was ist das Segment, das komplette Kunden-und Kreditorenkonten macht? (1) Mandant Buchungskreis Kostenrechnungskreis vertriebsbereich Einkaufsorganisation. Welche Eigenschaften sind standardmäßig für jeden Debitor / Kreditor-Konto konfiguriert? Einzelpostenanzeige Buchungskreis Währung Offene-Posten-Verwaltung Einkaufsorganisation. Betrachten Sie die folgenden Aussagen: (3) Nummernkreise für Kunden / Lieferanten-Konten können sich überschneiden Ein CpD ist eine spezielle Debitor / Kreditor-Stammsatz, die ein Unternehmen selten Geschäfte machen. Die Kontengruppe wird verwendet, um die Felder im Stammsatz angezeigt Kontrolle Wenn Sie eine Alternative Zahler geben, die Menge zu klären die offenen Posten aufgrund der Rechnung wird durch die Alternative auszahlt Ein Nummernkreis kann nur ein Konto zugeordnet werden. Richtig oder Falsch? Für jede Bank, die im System (z. B. als Hausbank oder als Debitor / Kreditor Bank) verwendet wird, müssen Sie eine Bank anlegen. Banken, die von Ihrem Unternehmen verwendet werden, sind als Hausbanken definiert Sie können keine Bank Stammdaten bei der Eingabe von Bankdaten in die Kunden-oder Lieferantenstammsatz. Bankverbindung und Sachkonten sind die gleichen Stammdatenobjekt Kunden, die Lockbox Funktion nutzen können eine Batch-Input, der automatisch aktualisiert Kunde Bankverbindung im Stammsatz. Betrachten Sie die folgenden Aussagen: (3) Das System zuordnen können die Belegnummern oder der Benutzer kann die Anzahl während der Belegerfassung zuweisen Ein Geschäftsvorfall erzeugt nur ein Dokument Dokument-Typen sind auf Buchungskreisebene definiert Nummernkreise für Belegnummern und Kontoarten für Buchungen definiert werden durch die Belegarten definiert Dokumenttypen auch festlegen, ob Rechnungen mit dem Netz Verfahren gebucht werden. Was bedeuten die Buchungsschlüssel? (4) Ob der Posten ist mit einem Zahlungsvorgang verbunden ist oder nicht Ob die Buchung vertriebsrelevanten und der Umsatz des Kontos ist die von der Transaktion aktualisiert werden, z. B. durch die Entsendung eines Kunden Rechnung Ob der Posten enthalten "Kredit" oder "Debit"-Werte. Ob die Einzelposten sind gültig für einen Geschäftsvorfall Ob die Konten für die Buchung zulässig. Betrachten Sie die folgenden Aussagen: (3) Ein Buchungskreis muss einer Buchungsperiode Variante zugeordnet werden, um die Steuerung für Buchungsperioden haben. '+'-Symbol steht für alle Kontoarten in der Buchungsperiode Customizing Bildschirm Das Konto Intervall in der Buchungsperiode Customizing-Bildschirm können sowohl General Ledger und Personenkonten Die Höchstbeträge pro Buchungskreis "Toleranz Gruppen" definiert. Es ist nicht möglich, Toleranz Gruppen zuweisen Benutzeranmeldung ID's. Was Felder einer FI-Beleg Kopfbereich kann geändert werden, nachdem ein Dokument bereits gebucht worden sein? (2) Geschäftsjahr Referenznummer Textfelder Kopftext Buchungsdatum. Über die Kontrolle von Änderungen, welche Bedingungen sind gelten? (3) Die Buchungsperiode ist bereits geschlossen. Der Posten ist noch nicht geklärt Das Dokument ist eine Gutschrift für eine Rechnung. Das Dokument ist nicht eine Gutschrift von einer Anzahlung Der Posten ist entweder eine Einzugsermächtigung in ein Kundenkonto oder eine Gutschrift in einem Kreditorenkonto. Was sind die Voraussetzungen, um negative Buchungen zu aktivieren? (3) Sie müssen ein Gründe für die negative buchung definieren Sie müssen sicherstellen Buchungskreis erlaubt negative buchungen Sie müssen die Belegart, die explizit erlaubt es, negative buchungen definieren Sie müssen ausgeglichene Posten verwenden Sie müssen ausgeglichene Posten zurücksetzen. |
Report abuse