SAP Sales C_TS462

Você já possui um registro de condição para um preço de material válido para o ano inteiro. Além desse preço padrão, agora você precisa configurar um preço de venda especial para esse material, válido apenas pelas próximas duas semanas. Após esse período de preço especial, o preço padrão deverá ser válido. Como você mantém esse requisito? Observação: Há 2 respostas corretas para esta pergunta. Use o app Gerenciar Preços - Vendas. Use a transação Criar condição com modelo (código de transação VK14). Use o app Criação de Listas de Preços. Use a transação Alterar condição (código de transação VK12).

Quais campos são usados para determinar a categoria do item de entrega? Observação: Há 3 respostas corretas para esta pergunta. Categoria de item de nível superior. Tipo de MRP. Tipo de entrega. Local de expedição. Grupo de categorias de itens.

A determinação de material permite substituir automaticamente os materiais solicitados por alternativas sob condições especificadas. O que você pode configurar no controle de cópias para documentos de faturamento? Observação: Há 2 respostas corretas para esta pergunta. Atualizar fluxo de documentos. Tipo de faturamento para cancelamento. Atualizar preço. Número de atribuição.

Você está usando o tratamento de múltiplos endereços em um documento de vendas. Em quais níveis você pode configurar a determinação de endereço? Observação: Há 2 respostas corretas para esta pergunta. Uso de endereço do parceiro de negócios. Função de parceiro genérico. Origem e fonte da função de parceiro. Procedimento de determinação de parceiro.

Ao executar o processamento de pedidos em atraso, quais estratégias de confirmação você pode selecionar? Observação: Há 3 respostas corretas para esta pergunta. Preencher. Redistribuir. Descartar. Ganho. Obter.

Como o sistema determina o número do depósito em um processo do pedido ao pagamento?. Ele está vinculado a uma combinação de centro e canal de distribuição. Ele está vinculado a uma combinação de centro e ponto de expedição. Está vinculado a uma combinação de fábrica e local de armazenamento. Está vinculado a uma combinação de área de vendas e fábrica.

Você salva um pedido de venda e recebe uma mensagem do sistema informando que um parceiro de negócios de uma função de parceiro específica está ausente. Qual das seguintes funções de parceiro pode causar esse problema? Observação: Há 2 respostas corretas para esta pergunta. Parte da fatura (11). Parte do pedido (1). Destinatário (SH). Destinatário (SP).

Ao criar um parceiro de negócios, a alocação do número do parceiro de negócios écontrolada por um intervalo de números atribuído a qual objeto?. Agrupamento de parceiros de negócios. Função do parceiro de negócios. Categoria do parceiro de negócios. Grupo de contas.

Você está usando o tratamento de múltiplos endereços em um documento de vendas. Em quais níveis você pode configurar a determinação de endereço? Observação: Há 2 respostas corretas para esta pergunta. Uso de endereço do parceiro de negócios. Função de parceiro genérico. Origem e fonte da função de parceiro. Procedimento de determinação de parceiro.

Quais decisões você precisa tomar ao configurar uma nova categoria de item de entrega? Observação: Há 2 respostas corretas para esta pergunta. Se a rota deve ser redefinida. Se uma entrega deve ser dividida por número de depósito. Se um local de armazenamento deve ser determinado. Se a entrega excedente é permitida.

- Quando um usuário cria um pedido de venda com referência a uma cotação, um texto de cabeçalho deve ser copiado automaticamente do emissor da ordem, caso não possa ser encontrado na cotação. Se for copiado do emissor da ordem, deve estar no idioma do emissor. O que você deve fazer? Observação: Há 3 respostas corretas para esta pergunta. Atribua um tipo de texto apropriado ao tipo de documento de venda. Certifique-se de que a sequência de acesso leia primeiro o texto do emissor da ordem. Na sequência de acesso, defina o idioma da função do parceiro para este texto como "receptor da ordem". Inclua o tipo de texto com uma sequência de acesso apropriada no procedimento de determinação de texto. Atribua o procedimento de determinação de texto ao tipo de documento de venda.

Você deseja usar o faturamento como parte do processo de vendas. Quais unidades organizacionais devem ser configuradas? Observação: Há duas respostas corretas paraesta pergunta. Centro de lucro. Área de negócio. Código da empresa. Organização de vendas.

Você deseja determinar a categoria do item em um documento de vendas. O que você precisa considerar? Observação: Há duas respostas corretas para esta pergunta. A organização de vendas. Os dados mestre de materiais. O item de nível superior. Os dados mestre de clientes.

Um novo centro foi definido no seu sistema SAP S/4HANA. A qual elemento organizacional você atribui este novo centro para que ele seja um centro de entrega autorizado para pedidos de venda?. Canal de distribuição. Divisão. Cadeia de distribuição. Organização de vendas.

- Quais das seguintes atribuições de unidades organizacionais de vendas do SAP S/4HANA são obrigatórias? Observação: Há duas respostas corretas para esta pergunta. Divisão para organização de vendas. Fábrica para combinação de organização de vendas e canal de distribuição. Escritório de vendas para área de vendas. Grupo de vendas para escritório de vendas.

Você mantém um pedido de venda com vários itens e aplica um frete. O sistema deve distribuir automaticamente o frete entre os itens com base no valor líquido. O que você precisa fazer?. Configurar grupos de tipos de condição para o frete cobrança. Configurar o tipo de cálculo B (valor fixo) para a cobrança de frete. Configurar a cobrança de frete como uma condição de cabeçalho. Atribuir uma rotina de condição de grupo à cobrança de frete.

Você vende um produto para o qual existe uma lista de materiais. O que você deve definir para garantir que os componentes apareçam automaticamente como subitens no pedido?. O uso do item durante a determinação da categoria de item de cada subitem. O escopo da estrutura na categoria de item do item principal. O grupo de entrega na categoria de item do subitem. O tipo de entrada de material no tipo de documento de vendas.

Você deseja configurar um desconto com um valor de escala (tipo de condição K029) baseado no grupo de materiais "peças de reposição". O desconto deve ser concedido para todos os itens em um pedido de venda que sejam peças de reposição. O que você precisa configurar para o tipo de condição K029 para que ele atenda a esse requisito?. Você precisa configurar o tipo de condição K029 como uma condição de cabeçalho. Você precisa configurar o tipo de condição K029 como uma condição de grupo. Você precisa definir o indicador de Índice de Condição para o tipo de condição K029. Você precisa definir o indicador de Atualização de Condição para o tipo de condição K029.

Quais documentos só podem ser criados com referência a um documento de faturamento? Observação: Há duas respostas corretas para esta pergunta. Solicitação de nota de débito. Pedido de devolução. Cancelamento de fatura. Solicitação de correção de fatura.

Quando uma entrega é criada para um pedido de venda, a partir de qual objeto o sistema determina o tipo de entrega padrão a ser usado?. Tipo de pedido de venda. Local de expedição. Condições de expedição. Categoria de item do pedido de venda.

Qual dos seguintes é um caso de uso para um tipo de plano de faturamento?. Faturamento por etapas. Faturamento convergente. Gestão de liquidação. Listas de faturas.

Você deseja usar a exclusão de condições. Para qual dos seguintes elementos de precificação você pode definir o indicador de exclusão de condições? Observação: Há 2 respostas corretas para esta pergunta. Registro de condição. Categoria de condição. Grupos de tipos de condição. Tipo de condição.

Quais das seguintes opções são características de um processo de lista de faturas? Observação: Há 2 respostas corretas para esta pergunta. Você deve configurar um plano de faturamento periódico para a criação da lista de faturas. Você deve enviar ao pagador uma única lista de faturas em vez das faturas individuais. Você deve criar uma lista de faturas em intervalos de tempo especificados ou em datas específicas. Você usa documentos de faturamento preliminares para a criação da lista de faturas.

Em qual tipo de contrato básico você veria detalhes das quantidades de material confirmadas e datas de entrega?. Contrato de valor relacionado ao material. acordo de agendamento. Contrato de valor geral. Contrato de quantidade.

Quais são algumas das diferenças entre a transação Criar Documentos de Faturamento (VF04) e o aplicativo Criar Documentos de Faturamento - Itens da Lista de Vencimentos? Observação: Há duas respostas corretas para esta pergunta. Com o aplicativo, um usuário pode definir bloqueios de faturamento padrão para documentos de vendas. Com a transação VF04, um usuário pode simular a criação de vários documentos de faturamento. Com a transação VF04, um usuário pode cancelar uma execução de faturamento coletivo. Com o aplicativo, um usuário pode bloquear o lançamento automático de documentos de faturamento.

Você deseja processar e monitorar entregas. Qual unidade organizacional oferece suporte para isso?. Planta. Número do depósito. Canal de distribuição. Local de expedição.

Quais são algumas características do fluxo de processo no SAP S/4HANA? Observação: Há duas respostas corretas para esta pergunta. A solução de problemas é suportada por um assistente baseado em aprendizado de máquina (ML). O fluxo do processo suporta navegação direta para aplicativos que podem ser usados para solucionar problemas. A codificação por cores é usada para indicar o status de um documento. O status de um documento é previsto usando algoritmos de inteligência artificial (IA).

Qual campo do mestre de materiais é usado na determinação de rotas em um pedido de venda?. Grupo de peso. Grupo de carregamento. Grupo de transporte. Grupo de frete de material.

Qual dos seguintes é um pré-requisito para o faturamento?. Você precisa de um tipo de documento de vendas configurado para ser relevante para o faturamento. Você precisa de um tipo de faturamento configurado para ser relevante para o faturamento. Você precisa de uma categoria de item do pedido configurada para ser relevante para o faturamento. Você precisa de uma categoria de item de faturamento configurada para ser relevante para o faturamento.

Quais são os efeitos do lançamento da saída de mercadorias durante um processo de vendas? Observação: Há 3 respostas corretas para esta pergunta. O fluxo de documentos é atualizado. O status da tarefa de depósito é definido como concluído. Os requisitos de entrega no planejamento de materiais são atualizados. O documento de faturamento agora pode ser criado. O status geral da entrega é definido como concluído.

Quais controles você pode definir ao configurar uma categoria de linha de programação? Observação: há duas respostas corretas para esta pergunta. Criar grupo de entrega. Relevância da entrega. Tipo de movimento de mercadorias. Escopo da estrutura.

Você Deseja criar uma saída de mercadorias e uma entrega para um pedido de venda. Quais configurações você deve fazer? Observação: Há 3 respostas corretas para esta pergunta. Ativar as linhas de programação permitidas na categoria de item do pedido. Definir a categoria da linha de programação como relevante para a entrega. Definir a categoria do item do pedido como relevante para a entrega. Definir o tipo de movimento de mercadorias na categoria do item de entrega. Definir o tipo de movimento de mercadorias na categoria da linha de programação.

Ao criar um pedido de venda com referência a uma cotação, você deseja garantir que a cotação completa seja sempre incluída no pedido. Onde você faz essa configuração?. Controle de cópia. Tipo de pedido. Tipo de cotação. Categoria do item do pedido.

Um motivo de rejeição foi definido para um item do pedido de venda.Por que o valor líquido do item ainda está incluído no valor líquido total do pedido?. O motivo da rejeição não foi atribuído à categoria do item. O motivo da rejeição não possui a configuração apropriada para excluir o valor do item. O valor do item é usado estatisticamente, portanto, adicionado ao valor líquido. A atualização do valor líquido não é acionada após a rejeição do item.

Como restringir os motivos de rejeição de um documento de vendas?. Atribuir os motivos permitidos para rejeição ao tipo de documento de vendas relevante. Atribuir os motivos permitidos para rejeição à categoria de item de vendas relevante. Especifique os motivos permitidos para rejeição no cadastro de clientes relevante. Especifique os motivos permitidos para rejeição no registro de informações de material do cliente.

Normalmente, você inclui vários pedidos de venda em suas entregas. Quais campos do pedido de venda impediriam que isso acontecesse se o conteúdo fosse diferente? Observação: Há 3 respostas corretas para esta pergunta. Rota. Centro. Grupo de materiais. Local de expedição. Destinatário.

Quais configurações você deve fazer para garantir que um agendamento preciso seja usado quando o sistema executa o agendamento de entregas? Observação: Há 3 respostas corretas para esta pergunta. Manter o tempo de trânsito na rota em horas e minutos. Atribuir uma sequência de turnos aos horários de trabalho. Atribuir um conjunto de horários de trabalho à planta. Atribuir um conjunto de horários de trabalho ao ponto de expedição. Manter turnos definindo os horários de início e término do trabalho.

Quais campos são usados na determinação do ponto de expedição? Observação: Há 3 respostas corretas para esta pergunta. Grupo de transporte. Planta. Condições de expedição. Tipo de documento de vendas. Grupo de carregamento.

Quais são alguns recursos do aplicativo Problemas de Atendimento de Pedidos de Vendas? Observação: Há 2 respostas corretas para esta pergunta. O fluxo do processo pode ser usado para resolver problemas diretamente o mais rápido possível. O aplicativo mostra simulações de custo para todos os cenários possíveis de atendimento de pedidos. Ícones e cores são usados no aplicativo para representar diferentes tipos de problemas. O aplicativo permite que o usuário monitore pedidos de venda em estágios críticos e resolva problemas com eficiência.

Qual das seguintes opções é uma característica de um item de serviço em um pedido de venda?. O material possui um grupo específico de categorias de itens. O item no pedido de venda está bloqueado para entrega. O campo "Centro de Entrega" não é obrigatório. O item de serviço não possui uma linha de programação atribuída.

Quais são alguns dos pré-requisitos para a criação de uma nota de crédito com base em uma solicitação de nota de crédito? Observação: Há duas respostas corretas para estapergunta. O campo "Bloqueio de Faturamento" na solicitação de nota de crédito deve estar vazio. O controle de cópia deve existir entre o documento de venda e o documento de faturamento. O documento de faturamento da fatura original do cliente deve ser cancelado. Um motivo apropriado para a rejeição deve ser atribuído ao item do pedido de venda original.

Como habilitar entregas parciais para um pedido de venda, garantindo o menor número possível de entregas?. Em cada item do pedido, defina Entrega Completa como obrigatória. No cabeçalho do pedido, defina Combinação de Pedidos como permitida. No cabeçalho do pedido, defina o indicador Entrega Completa. Em cada item do pedido, defina Entregas Parciais como obrigatória.

O centro de entrega deve ser determinado automaticamente para um item do pedido de venda. Quais fontes podem ser usadas para isso? Observação: Há 3 respostas corretas para esta pergunta. Emissor da Ordem de Venda. Mestre de Materiais. Registro de Informações de Material do Cliente. Emissor da Ordem de Venda. Determinação de Material.

A quais elementos você atribui um procedimento de determinação de parceiro? Observação: Há 3 respostas corretas para esta pergunta. Categoria do item de entrega. Categoria de parceiro de negócios. Categoria do item de vendas. Grupo de contas. Tipo de entrega.

Quais componentes de tempo são usados para calcular a data de entrega confirmada em um pedido de venda? Observação: Há 2 respostas corretas para esta pergunta. Tempo de carregamento do ponto de embarque. Tempo de transporte do agente despachante. Tempo de trânsito da rota. Tempo de coleta/embalagem do número do depósito.

Você deseja avaliar registros de condições de desconto em vendas. Qual ferramenta você pode usar? Observação: Há duas respostas corretas para esta pergunta. Listas de preços. Relatórios de preços. Listagem. Gerenciar preços - Aplicativo de vendas.

Em seu procedimento de precificação, você tem vários tipos de condições para um preço, como PROO, PR02, PN00 e HM00. Apenas um desses preços é considerado. Qual configuração causa esse comportamento?. Função de condição. Indicador de exclusão. Classe de condição. Condição de cabeçalho.

O que todo registro de condição deve conter? Observação: Há duas respostas corretas para esta pergunta. Escala. Quantidade. Período de validade. Tipo de cálculo.

Você deseja configurar a precificação automática em um pedido de venda. Quais ações você deve tomar para conseguir isso? Observação: Há duas respostas corretas para esta pergunta. Configure tabelas de condições e atribua-as às sequências de acesso relevantes. Configure tabelas de condições e atribua-as aos tipos de condição relevantes. Configure tipos de condições e atribua-os ao procedimento de precificação relevante. Configure o procedimento de precificação e atribua-o ao tipo de documento de vendas relevante.

Você deseja configurar um desconto com um valor de escala (tipo de condição K029) baseado no grupo de materiais "peças de reposição". O desconto deve ser concedido para todos os itens de um pedido de venda que sejam peças de reposição. O que você precisa configurar para o tipo de condição K029 para que ele atenda a esse requisito?. Você precisa definir o indicador Índice de Condição para o tipo de condição K029. Você precisa configurar o tipo de condição K029 como uma condição de grupo. Você precisa definir o indicador Atualização de Condição para o tipo de condição K029. Você precisa configurar o tipo de condição K029 como uma condição de cabeçalho.

Qual das seguintes opções é uma característica do processamento de tabelas de decisão, conforme utilizado no gerenciamento de saída do SAP S/4HANA?. Cada linha da tabela é processada em sequência. Em cada linha, cada célula da coluna de condição é processada da direita para a esquerda. É possível manter uma célula da coluna de condição com várias células da coluna de resultado para cada linha da tabela. Cada coluna de condição é processada em sequência. Em cada coluna de condição, cada linha é processada de cima para baixo. É possível avaliar o conteúdo das células da coluna de condição usando operadores de comparação ou intervalos de valores.

Onde você configura o tipo de faturamento padrão a ser usado para faturamento relacionado à entrega?. Tipo de documento de vendas. Tipo de entrega. Categoria do item do documento de vendas. Controle de cópia.

O que você pode configurar em um tipo de faturamento? Observação: Há 2 respostas corretas para esta pergunta. Tipo de faturamento para cancelamento. Indicador de referência obrigatória. Tipo de entrega padrão para faturamento. Incremento do número do item.

Você está configurando a estrutura organizacional em seu sistema. Quais atribuições são possíveis? Observação: Há 3 respostas corretas para esta pergunta. Atribuir várias plantas a uma empresa. Atribuir vários canais de distribuição a uma empresa. Atribuir um local de expedição a várias plantas. Atribuir uma planta a várias organizações de vendas/canais de distribuição. Atribuir vários pontos de carregamento a uma planta.

Quais canais são suportados pelo SAP S/4HANA Output Management? Observação: Há 3 respostas corretas para esta pergunta. ALE. Fax. E-mail. XML. Imprimir.

Quais informações vêm do pagador? Observação: Há 2 respostas corretas para esta pergunta. Programação da lista de faturamento. Condições de pagamento. Plano de faturamento. Endereço de faturamento.

Quais categorias de parceiros de negócios você pode usar para criar cadastros declientes? Observação: Há 2 respostas corretas para esta pergunta. Empresa. Grupo. Organização. Contratante.

Você é consultor em um projeto greenfield do SAP S/4HANA Cloud. Como parte da jornada de núcleo limpo, o cliente deve analisar o cenário atual de TI para eliminar sistemas redundantes e estabelecer um projeto arquitetônico eficiente. Qual das seguintes opções você pode usar para realizar a análise?. SAP Cloud ALM. Lean IX. Melhores Práticas da SAP. Gerente de Soluções SAP.

Você é consultor em um projeto greenfield do SAP S/4HANA Cloud. Em qual dos seguintes aspectos você deve se concentrar para alcançar e manter a qualidade dos dados do núcleo limpo? Observação: Há duas respostas corretas para esta pergunta. Estabilidade. Precisão. Eficiência. Pontualidade.

Qual dos seguintes tipos de API a SAP recomenda usar para obter integrações de núcleo limpo? Observação: Há duas respostas corretas para esta pergunta. OData. SOAP. RFC. IDoc.

Os textos são copiados de um emissor da ordem para um pedido de venda. Qualquer alteração posterior nos textos do emissor da ordem não deve ser visível neste pedido. Qual objeto controla esse comportamento?. Procedimento de determinação de texto. Sequência de acesso. Atribuição de procedimento de texto. ID do texto.

Você é consultor em um projeto brownfield do SAP S/4HANA Cloud. Em uma reunião, o cliente decide remodelar um processo de negócios existente de acordo com os princípios básicos de limpeza. Qual das seguintes soluções SAP Signavio pode ser usada paraA remodelação?. SAP Signavio Process Insights. SAP Signavio Process Governance. SAP Signavio Process Manager. SAP Signavio Process Intelligence.

Quais das seguintes configurações são necessárias para entregar um produto? Observação: Há duas respostas corretas para esta pergunta. Você precisa definir o indicador "Linhas de Cronograma Permitidas" na categoria do item. Você precisa configurar a categoria do item como relevante para o faturamento relacionado à entrega. Você precisa configurar o controle de cópias no Logistics Execution System para a categoria do item. Você precisa definir o indicador "Item Relevante para Entrega" na categoria do item.