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Title of test:
Simulado SAP MM Harison Bila Parte 2

Description:
Simulado SAP MM Harison Bila Parte 2

Author:
AVATAR

Creation Date:
29/10/2011

Category:
Computers

Number of questions: 30
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Content:
Você quer registrar uma entrada de mercadorias com referência a um pedido, mas não sabe qual é o número do pedido. Como você procede? Você permite que o sistema crie um pedido automaticamente. Em seguida, você cancela o pedido original com referência ao pedido criado automaticamente. Você registra uma entrada de mercadorias sem um pedido. Você estabelece a ligação para o pedido, entrando subseqüentemente o número do pedido por meio da transação “Modificar documento de material”. Você utiliza transação “Entrada de mercadorias para pedido – Nº de pedido conhecido” e procura o pedido utilizando a função “Procurar pedido”. Você entra um asterisco <*> no campo “Pedido”. Quando você tiver concluído os detalhes do item, o sistema propõe os pedidos relevantes.
Que configurações você deve efetuar para poder imprimir etiquetas? 2 Corretas Utilização de uma impressora compatível com código de barras. Texto da etiqueta. Registro da mensagem para o tipo de mensagem relevante nos dados mestre de administração de estoques. Tipo de etiqueta e forma de etiquetagem no mestre de materiais para o material relevante.
Que atividades podem ocorrer durante o processo de inventário físico? 3 Corretas Entrada do resultado da contagem no sistema. Lançamento de movimento de mercadorias com referência a documento do inventário físico. Lançamento de diferenças. Recontagem. Ordem de produção.
Que eventos podem ser acionados no sistema por uma entrada de mercadorias com referência a um pedido? 5 Corretas Atualização de quantidades e valores de estoque. Impressão de notas de acompanhamento da mercadoria. Atualização de contas do Razão. Criação de um documento de material e de um documento contábil. O encarregado de compras recebe uma mensagem. A encarregado de planejamento recebe uma mensagem automaticamente.
Como o suprimento para consignação difere do suprimento normal? 2 Corretas O preço de avaliação é aceito a partir do registro info de consignação. Não é possível entrar condições em um pedido para material em consignação. O pedido deve ser criado com classificação contábil. As requisições de compra com categoria K (consignação) não podem ser geradas pelo planejamento de materiais.
Você registra uma entrada de mercadorias no estoque bloqueado da EM não avaliada. Quais são os efeitos desta ação? 2 Corretas A quantidade registrada no estoque bloqueado da EM é registrada no histórico do pedido. A quantidade registrada no estoque bloqueado da EM ainda não está “disponível” para MRP. No caso de materiais avaliados, é gerado um documento contábil. A quantidade de pedido pendente é reduzida pela EM no estoque bloqueado da EM.
Que configurações você deve efetuar para poder utilizar a verificação dinâmica da disponibilidade? 2 Corretas Um grupo de verificação deve ser atualizado no registro mestre de materiais É necessário atribuir uma regra de verificação à transação no Customizing. No Customizing, você deve determinar, para cada centro, quais estoques devem ser incluídos na verificação de disponibilidade, para a combinação de grupo de verificação e regra de verificação. A verificação dinâmica da disponibilidade deve ser ativada nos parâmetros do centro, no Customizing.
Quais os Tipos de Saída de Mercadoria? 5 Corretas Objeto Contábil. Ordem. Pedido de Compra Sucata. Lista Técnica. Amostra de Qualidade.
Que tipo de estoque não é valorizado (avaliado)? 3 Corretas Entrada de Mercadoria em Estoque bloqueado. Estoque bloqueado. Reorder quantity. Estoque de Consignação. Estoque em transferência.
Como você procede se fez uma Entrada de Mercadoria incorretamente e você deve corrigi-la? Você deleta um movimento de recebimento e faz a entrada da mercadoria novamente. Você altera o documento do material. Você faz um ajuste nas contas de contabilidades financeiras. Você cancela completamente, reverte o item do documento material e refaz a entrada do material corretamente. Você cancela a reversão do movimento dos bens sem referência ao documento usando o tipo do movimento da reversão. Neste caso, entretanto, o preço médio do movimento que calcula a média depois do documento do material não será invertido (Ex: Entrei com 100 peças e faço saída de 100 peças, a média móvel pode dar problema, mas eu cancelo o documento- não está correto, mas cancela o movimento).
Quais tipos de estoques podem ser avaliados para planejamento? 2 Corretas Entrada de Mercadoria de Estoque bloqueado. Estoque bloqueado. Reorder quantity. Estoque em inspeção de qualidade. Estoque em transferência.
Você lança uma saída de mercadorias para um centro de custo em Administração de Materiais. Quais afirmações estão corretas? Somente um documento de material é gerado. Este documento contém tanto dados da Administração de Materiais quanto da Contabilidade. Uma saída de mercadoria para um centro de custo é lançada exclusivamente no módulo de Vendas e Distribuição. Saídas de mercadorias são geralmente não-avaliadas. Por esta razão, somente um documento é gerado para armazenar detalhes do movimento. Vários documentos, tais como um documento contábil, um documento de custos e um documento de centro de lucro podem ser gerados a partir do documento de material.
Quais os efeitos de uma Entrada de Mercadoria com referencia a uma Ordem de Compra? 3 Corretas O pedido é deletado. Um documento contábil pode ser gerado. Um documento de Material é gerado para cada item. O histórico do pedido é atualizado para cada item do pedido. Um documento de material é gerado. Uma nota de devolução é automaticamente gerada para o fornecedor. Um documento contábil é gerado.
Quais das seguintes indicações a respeito de inventário físico por amostra são verdadeiras? 2 Corretas Na extrapolação, o valor de Inventário Físico na área da amostragem e é estimado com base nos resultados atuais da contagem. Antes da amostra baseada no inventário físico, os níveis da administração de estoque devem ser atribuídos e a população e a estratificação conservada em estoque. Antes da amostra baseada no inventário físico, os níveis da administração de estoque não podem ser atribuídos e a população e a estratificação conservada em estoque.
Em que nível se executa um inventário físico na Administração de estoques em MM? Tipo de material/estoque. Tipo de material/centro/estoque. Material. Tipo de material/centro/depósito/Tipo de estoque.
Que modificações é possível efetuar em um documento de material lançado e que efeitos essas modificações provocam? As modificações que afetam o valor do documento do material também atualizam o documento contábil associado. Como o tipo de movimento se atualiza no nível do cabeçalho, ele pode ser modificado. A data de lançamento no cabeçalho do documento é ajustada a cada modificação. O texto do item pode ser modificado no nível do item. A quantidade entrada e o depósito podem ser modificados no nível do item.
Em caso de que movimentos de estoque no sistema standard, se registra um consumo não planejado no centro 1? Saída de mercadoria no centro 1 para um centro de custo com referência a uma ordem de produção. Saída de mercadorias no centro 1 para um centro de custo com referência a uma reserva. Saída de mercadorias no centro 1 para um centro de custo sem referência a uma reserva. Transferência de estoque do “estoque de utilização livre” no centro 1 para o “estoque de material fornecido ao fornecedor 4711”.
Que configurações são necessárias para enviar uma mensagem de entrada de mercadorias para o encarregado de compras? O item do pedido deve ser marcado para mensagem EM, o Business Workflow EM deve estar ativo, um texto de e-mail deve ser atualizado. A determinação de mensagens para Compras deve ser configurada, deve existir um registro de condição, o código de mensagem EM deve ser definido no registro info, um texto de e-mail deve ser atualizado. A determinação de mensagens para Administração de Estoques deve ser atualizada, deve existir um registro de condição, o código de mensagem EM deve ser definido no cabeçalho do pedido, um texto de e-mail deve ser atualizado.
Que afirmações sobre a liberação de requisições de compras utilizando Classificação estão corretas? 4 Corretas Caso se configure um processo de liberação com Classificação para requisições de compra, isso não afeta os processos de liberação existentes sem Classificação. O status de liberação descreve que documentos subseqüentes podem ser gerados a partir de requisições de compras. O tipo de documento para a requisição de compra determina se a estratégia de liberação é detectada no nível do cabeçalho ou do item. O objetivo da estratégia de liberação é controlar a transmissão da requisição de compras. A estratégia de liberação é detectada automaticamente através da avaliação de características da classe.
Que opções estão disponíveis para liberar requisições de compra? 3 Corretas Uma requisição de compra que não tenha sido liberada é eliminada da execução do MRP no vencimento da data de liberação. A pessoa responsável pela liberação das requisições de compra somente pode utilizar códigos de liberação para os quais possua a autorização relevante. A pessoa responsável pela liberação das requisições de compra utiliza seu próprio código de liberação para uma etapa no processo de liberação. Para acelerar este processo para uma requisição individual, a pessoa responsável pode utilizar a funcionalidade de liberação individual. O encarregado de compras gera um pedido sem erros a partir da requisição que somente pode ser emitida se, ou quando, as requisições que pertencem ao pedido tenham sido liberadas. A pessoa atribuída ao agente de liberação utiliza seu próprio código de liberação para entrar na funcionalidade de liberação coletiva e gera uma lista de trabalho de requisições de compra que aguardam liberação.
O que pode ser diretamente controlado pelo tipo de documento do pedido? 2 Corretas Se esse tipo de documento está sujeito a liberação geral ou liberação por item. Intervalo de numeração. Categorias de itens permitidas. Categorias de classificação contábil permitidas.
Quais dos seguintes tipos de documentos podem ser utilizados para contratos em um sistema da SAP? 5 Corretas Contrato distribuído. Contrato em valor. Contrato por grupo de mercadorias. Contrato central. Contrato em quantidade. LOF - Lista de opções de Fornecimento.
Quais são as vantagens dos programas de remessas? 2 Corretas Você pode utilizar a “classificação contábil desconhecida” em programas de remessas, mas não em contratos. Você somente precisa manter baixas quantidades de estoque em depósito, pois os programas de remessas permitem a você indicar datas de remessas exatas, de acordo com o princípio Just-in-Time. Os programas de remessa ajudam a reduzir o volume de documentos. Os programas de remessa são não-vinculados e, por isso, não comprometem você a comprar os materiais ou serviços abrangidos por eles.
Como se pode atualizar uma lista de opções de fornecimento? 3 Corretas Automaticamente, por meio da transação “Gerar lista de opções de fornecimento”. Automaticamente, por meio do Planejamento de materiais. Durante a atualização de contrato básico. Automaticamente, por meio da Avaliação de fornecedores. Manualmente, utilizando a transação “Atualizar lista de fontes de suprimento”.
Você quer incluir diversos parafusos com preços distintos como um item em um contrato de compra. Não existem registros mestre de materiais para os parafusos. Que combinação de tipo de contrato e categoria de item você deve utilizar? Contrato em valor com categoria de item M (material desconhecido). Contrato em valor com categoria de item W (grupo de mercadorias). Contrato em quantidade com categoria de item W (grupo de mercadorias). Contrato em quantidade com categoria de item M (material desconhecido).
Que elementos de suprimento você pode gerar utilizando a funcionalidade de geração automática do pedido? 3 Corretas Divisões do programa de remessas. RFQs. Itens de pedido com referência a registros info. Itens de pedido com referência a contratos.
Que função o número coletivo desempenha na solicitação de cotação? O número coletivo é um importante critério na atualização da lista de opções de fornecimento. O número coletivo corresponde ao número da cotação do fornecedor e é impresso em um pedido subseqüente. O número coletivo controla o texto utilizado nas cartas de recusa. O número coletivo se utiliza para agrupar cotações semelhantes para fins de análise. Sem o número coletivo, não é possível comparar cotações.
Sujeito a que pré-condições você pode executar a liquidação automática em relação a um plano de faturamento? 2 Corretas O código “Plano de faturamento permitido” deve ter sido definido no Customizing da categoria de classificação contábil utilizada no item do pedido. O item do pedido deve conter um código de imposto válido. O código “Faturamento automático de entrada de mercadorias” deve ter sido definido no registro mestre de fornecedor. O código “Fatura recebida” não deve ter sido definido no item do pedido.
Que pré-requisitos devem ser cumpridos para que os pedido possam ser gerados automaticamente para um material (caso esta funcionalidade seja utilizada em Compras)? 3 Corretas O código “Pedido automático em material” está definido no registro mestre de materiais. O código “Pedido automático no registro mestre de fornecedor” está definido no registro mestre de Uma requisição de compra com fonte de suprimento atribuída já existe para um material. O código “Pedido automático no registro info” está definido no registro info.
Que informações você pode arquivar na lista opções de fornecimento? 3 Corretas Fornecedor. Centro de suprimento. Período de validade. Lista de opções de fornecimento obrigatória.
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