1 – Além do balanço externo, você quer criar um balanço interno de acordo com outros critérios – especificamente relacionado aos setores de atividade.
Das abordagens a seguir, quais atendem a esses requisitos? Criar divisões e atribuição direta a empresas Criar uma empresa adicional que seja marcada como relevante para balanço interno. Criar divisões e utilização de técnica de condição para a lógica de determinação. Criar divisões e regras de atribuição para determinação da divisão.
2 – Em uma ordem do cliente, a categoria de divisão de remessa CP foi encontrada, O item do documento de vendas contém as seguintes informações: O tipo MRP do mestre de materiais é MD e a categoria do item relevante é TAN A tabela de atribuições para categorias da divisão do remessa não tem entrada para a combinação TAN o MO.
De que forma a categoria de divisão de remessa foi determinada nesse caso? O sistema utilizou a tabela de atribuições de categoria de divisão de remessa padrão, por meio da categoria do item do critérios e documento SO. O sistema utilizou a categoria de divisão de remessa padrão do customizing do tipo de documento do vendas. A categoria de divisão da remessa foi determinado pelo sistema no tabela de atribuições usando como critério somente a categoria do item. A categoria de divisão de remessa foi determinada peio sistema na tabela de atribuições por meio da categoria do item de critérios e utilização do item.
3 – Quais das partes a seguir do esquema de texto é responsável pela cópia de textos de um objeto de texto original para outro tipo de texto em outro documento? A sequência de acesso. A tabela de condições. O esquema de textos. O tipo de texto.
4 – Quais das configurações a seguir podem ser selecionadas no nível de tipo de remessa em relação ao processo de picking? Partição de remessa por número de depósito. Se a administração de depósito enxuta é permitida. Cada número de depósito será proposto. Seus itens são relevantes para picking.
5 – Quais dos elementos a seguir determinam diretamente o tempo de carregamento encontrado na programação de remessa e transporte da divisão da remessa na ordem do cliente? O material de embalagem. O peso. O local de expedição. O grupo de carregamento.
6 – Sua equipe financeira quer que as receitas de vendas de clientes de empresas afiliadas sejam lançadas em uma conta de receita de vendas diferente no razão geral.
Quais das etapas a seguir são necessárias para permitir isso?
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Atribuir o mesmo grupo de classificações contábeis predefinido ao mestre de clientes de todos os clientes das empresas afiliadas. Atribuir um acesso que inclua o grupo de classificações contábeis como campo chave na sequência de acesso utilizada para determinação da conta. Atribuir a conta da receitas de vendas afetada à combinação de chaves no customizing que inclua o campo de grupo de classificações contábeis. Atualizar a conta da receitas de vendas solicitada diretamente no registro mestre de cliente pagador. Criar um registro mestre de condições para os clientes das empresas afiliadas.
7 – Depois que o documento de faturamento for salvo, uma mensagem subseqüente será exibida na barra de status: Documento 90036111 gravado (nenhum documento contábil gerado).Quais das opções a seguir são motivos possíveis para que nenhum documento contábil seja criado?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. No tipo de faturamento utilizado, há um bloqueio de lançamento configurado. Portanto, o documento de faturamento bloqueado precisa ser liberado. Um bloqueio de lançamento foi definido para o tipo de documento de faturamento.Isso impede a criação de documentos contábeis FI. No entanto, documentos de controle foram gerados. A determinação da conta não pode determinar uma conta ou determina uma conta que não pode ser lançada automaticamente. O número de referência e o número de atribuição diferem e, portanto, não podem ser gerados
documentos contábeis.
8 – Qual das opções a seguir é controlada pela configuração do tipo de faturamento? Como a categoria do item no documento de faturamento será determinada. Se um programa de faturamento será determinado na utilização desse tipo de faturamento. Como a determinação da conta deve ocorrer. Se o faturamento relacionado à ordem é suportado quando se utiliza esse tipo de faturamento.
9 – Quais das afirmações a seguir, referentes ao cancelamento de documentos de faturamento, estão corretas?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Ao criar o documento de cancelamento, é possível modificar as condições do preço. Ao gravar o documento de cancelamento, o lançamento correspondente é automaticamente executada na contabilidade financeira. Documento de faturamento criados em faturamento coletivo não podem ser estornados. O cancelamento de um documento de faturamento faz com que o status de faturamento da remessa ou da ordem do cliente originalmente faturada seja redefinido.
10 – Quais dos elementos de dados a seguir representam critérios de participação standard na criação do faturamento.
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Pagador . Motivo da ordem. Condições de pagamento. Grupo de mercadorias. Data do faturamento.
11 – Em quais circunstâncias as funções podem ser controladas pela categoria do item?
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Quando a verificação da disponibilidade é executada. Quando um item é relevante para a recusa e o motivo da recusa é atribuído a ele. Quando são permitidos itens da divisão da remessa. Quando um item é relevante para faturamento. Quando um item é relevante para determinação do preço.
12 – Qual das definições de configuração a seguir é um pré-requisito para garantir a explosão de uma lista técnica no documento de vendas? A categoria da divisão da remessa do item principal deve ter as configurações corretas para permitir a explosão da lista técnica. Nos componentes de subitem da lista técnica, uma categoria do item adequada deve ser determinada por meio da utilização do item: Lista técnica. No customizing do tipo do documentos de vendas, o campo de seleção explosão de lista técnica deve ser definido de acordo. A categoria do item principal deve ter as configurações corretas para permitir a explosão da lista técnica.
13 – Quais das afirmações a seguir, referente ao processo de bonificação em mercadorias, está correto? Bonificação em mercadorias com quantidades extra sempre criará um subitem. A regra de cálculo da bonificação em mercadorias só permite incrementos de unidades inteiras de bonificação em mercadorias. Bonificação em mercadorias com quantidade extra deve conter o mesmo material das mercadorias solicitadas e da bonificação. Bonificação em mercadorias com quantidade descontada sempre ocorrerá sem a criação de um subitem.
14 – Seu cliente quer usar ordens de transporte do depósito para realizar um processo de picking simples durante o processamento da remessa.
Quais das opções a seguir permitirão que você atenda a esse requisito empresarial?
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. É necessário ativar o depósito atribuído como um depósito enxuto. É necessário atualizar a determinação do depósito de picking usando MALA, RETA ou MARE. É necessário ativar o tipo de documentos de vendas para a administração de depósito Na estrutura organizacional, é necessário atribuir um número de depósito a uma combinação de centro e depósito. É necessário ativar o depósito como relevante para picking.
15 – Quais das seguintes afirmações, relacionadas ao processo de registro de saída de mercadorias, estão corretas?
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. O processo de registro de saída de mercadorias reduz o nível do estoque. O processo de registro de saída de mercadorias reduz as necessidades correspondentes no planejamento de materiais. O processo de registro de saída de mercadorias gera uma mudança no valor das contas de estoque correspondentes na contabilidade. Depois que o processo de registro de saída de mercadorias é iniciado, o sistema pode começar a embalar o material. O processo de registro de saída de mercadorias é executado com referência à respectiva ordem de venda.
16 – Quais das seguintes afirmações referentes ao faturamento relacionado à remessa estão corretas?
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. A relevância do faturamento relacionado à remessa é definida no tipo de documento de vendas. No faturamento relacionado à remessa, o tipo de faturamento é proposto com base na configuração do tipo de documento de vendas usado. Um processo de faturamento relacionado à remessa pode ser configurado para permitir faturamento sem a conclusão de registro de saída de mercadorias. No item da ordem do cliente, é possível modificar a relevância do faturamento, de relacionado à ordem para relacionado à remessa. A relevância do faturamento relacionado à remessa é definida na categoria do item.
17 – Você manteve registros de condições para um desconto promocional de vendas (ZA00) para o cliente T-L67A01, que foi atribuído ao grupo de preço 02 (comprador ocasional). Se forem encontrados vários descontos para ZA00, somente a melhor condição será ativada.
De que formas esse requisito empresarial pode ser implementado? Atribua um grupo de exclusão de condição ao tipo de condição e utilize o requisito especifico dentro do esquema de calculo para verificar essa configuração. Mantenha o código de exclusivo para o desconto promocional de vendas (ZA00) no esquema de cálculo e implemente a respectiva exclusão da condição. Atualize o código de melhor condição em ambos os registros de condições e atribua a marcação exclusiva ao tipo de condição. Elimine o código de acesso de condição exclusivo na sequência de acesso utilizada para o desconto promocional de vendas (ZA00), depois crie e atribuía o procedimento respectivo de exclusão da condição.
18 – Você tem um contrato de locação com o seu cliente e quer cobrar dele o montante estipulado a cada mês pelo item alugado. Como configurar o sistema para que o item seja faturado periodicamente pelo faturamento coletivo?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Atribuir no calendário de datas de faturamento nos dados da área de vendas do mestre de clientes. Atualizando um tipo de programa de faturamento para faturamento periódico. Atribuindo um tipo de programa de faturamento periódico à categoria do item de contrato da locação. Configurando uma atualização de proposta de data do Customizing com as porcentagens desejadas do montante a ser faturado periodicamente.
19 – Quais das afirmações a seguir, relacionadas ao processamento de mensagens, estão corretas?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Cada tipo de mensagem pode ter apenas um meio de transmissão atribuído. A sequência de acesso do esquema de mensagens define quais dados do documento serão apresentados na apresentação da mensagem. Se você quiser incluir novos campos de documentos em uma mensagem, precisará ampliar as rotinas de processamento atribuídas ao tipo de mensagem. Os meios de transmissão permitidos são atribuídos ao tipo de condição no Customizing.
20 – De que formas o tipo de condição e os registros de condição de estipulação de bônus variam em comparação aos tipos de condição e registros de descontos standard?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Possibilidades de manter escalas. Possibilidades de manter taxas-valores de provisão dos registros de condições. Utilização de diferentes classes de condição. Utilização de diferentes tipos de cálculo.
21 – Durante o processamento da ordem do cliente, um usuário será alertado quando o estoque não estiver disponível para o material inserido na ordem do cliente, se a verificação da disponibilidade tiver sendo executada.
De qual forma o usuário será alertado sobre essa situação? O logo de dados incompletos exibirá a divisão da remessa não confirmada para um campo em falta. A divisão da remessa será marcada e destacada pelo sistema. A tela de controle de disponibilidade será exibida. Uma mensagem de erro será exibida na barra de status alertando o usuário sobre a situação.
22 – No sistema, é possível ter estoque zero disponível e ainda receber uma divisão da remessa confirmada na ordem do cliente.
Quais das seguintes opções expressão o motivo dessa confirmação? O sistema pesquisa automaticamente em outros centros por estoque e transfere este estoque para o centro com inventário zero na ordem do cliente. O estoque será tirado de outra remessa no local de expedição. A verificação da disponibilidade foi executada, incluindo o tempo de reposição no escopo da verificação. Uma transferência de estoque será criada pela administração de estoques quando a ordem do cliente for salva.
23 – Quais dos fluxos de documento a seguir descrevem um possível processo de vendas standard? Solicitação de Cotação – Remessa – Ordem de transporte – Registro de saída de mercadoria – Fatura – Documento Contábil. Ordem standard referente a uma Solicitação de Cotação – Remessa – Ordem de transporte – Registro de saída de mercadoria – Fatura – Documento contábil. Solicitação sobre contrato referente a uma remessa anterior – Remessa – Ordem de transporte – Registro de saída de mercadoria – Fatura – Documento contábil. Cotação – Remessa – Ordem de transporte – Registro de saída de mercadorias – Fatura – Documento contábil.
24 – De que formas o fluxo de documentos pode ser utilizado? Você pode modificar qualquer documento de destino existente sem afetar o status no documento de origem. Você pode revisar quais documentos e itens, em um processo de vendas, são vinculadas. Você pode redefinir o status de qualquer documentos para refazer todo o processo. Você pode navegar diretamente até os documentos individuais no modo de modificação.
25 – De que maneira os tipos de ordem de venda: venda imediata e venda a vista diferem?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Para venda à vista, a criação da remessa não é necessária. Para ordens imediatas, a criação da remessa é necessária. Para venda à vista, é necessário definir um tempo de avanço para a data desejada da remessa em 7 dias a partir da data atual. Para ordens imediatas, a data de hoje deve ser definida. Para venda à vista, o cliente recebe uma fatura impressa ao invés de uma saída de confirmação de ordem. Para ordens imediatas, isso não ocorre. Para venda à vista, é necessário utilizar um tipo de faturamento que será lançado em contas de caixa apropriadas. Para uma ordem imediata, pode ser usado um tipo de faturamento standard. Quando você grava um documento de venda à vista, a remessa é criada automaticamente. Para ordens imediatas, isso deve ser feito manualmente.
26 – Qual das afirmações a seguir sobre, sobre reposição de artigos em consignação, é correta? O material permanece no estoque avaliado do centro fornecedor, mesmo após a reposição de artigos em consignação. Na reposição de artigos em consignação, o material correspondente só se torna propriedade do cliente após a saída das mercadorias. A reposição de artigos em consignação é relevante para faturamento Na reposição de artigos em consignação, um tipo de movimento específico é definido na categoria do item de entrega.
27 – Quais das afirmações a seguir, referentes a dados mestre de materiais, estão corretas?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. As informações seguintes, em uma ordem do cliente, são derivadas do mestre de materiais: o grupo de mercadorias, o peso e a categoria do item. As visões de vendas dos dados mestre de materiais podem ser atualizadas para várias combinações de organização de vendas e canal de distribuição. A ferramenta de controle do mestre de materiais é o tipo de material. Ele deve ser sempre que um novo registro mestre de materiais é criado. Se um centro fornecedor for definido nos dados de vendas do mestre de materiais, este será transferido para um item do documento de vendas correspondente e não poderá mais ser modificado.
28 – Qual das opções a seguir pode ser identificada como a causa mais provável de uma repartição de remessa em uma execução coletiva O grupo de carregamento de um dos itens na ordem do cliente difere dos outros. O peso físico do total de partidas individuais excede a capacidade do caminhão usado na entrega do produto. As partidas individuais da ordem do cliente têm o mesmo itinerário e local de expedição, mas diferentes recebedores. As condições de expedição de dois itens separados na ordem do cliente são diferentes.
29 – Quais das afirmações a seguir, referentes ao grupo de contas mestre de clientes, estão corretas?
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. A configuração do grupo de contas permite ocultar campos no grupo. A configuração do grupo de contas permite atribuir um esquema de parceiros ao grupo. A configuração do grupo de contas permite a inclusão de novos campos ao grupo. A configuração do grupo de contas permite atribuir um esquema de textos ao grupo. A configuração do grupo de contas permite dois intervalos de numeração por conta.
30 – Quais das afirmações a seguir, relacionadas ao registro de condições, estão corretas?
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Os registros de condições podem ser atualizados por todos os tipos de condições com uma seqüência de acesso atribuída. Um limite superior e inferior pode ser definido para cada registro de condições. A modificação de determinada condição na ordem do cliente gera uma atualização dos respectivos dados mestre do registro de condições. A base de cálculo pode ser estruturada com base no valor ou quantidade, entre outras. O número de níveis de escala nos registros de condições é limitado ao máximo de cinco.
31 – Quais das afirmações a seguir referentes a listas técnicas (BOM) na ordem do cliente, estão corretas.
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. A profundidade da explosão das listas técnicas no documento de vendas é controlada pela especificação do nível de explosão no registro mestre da lista técnica. Listas técnicas são definidas como dados mestre. Alista técnica pode ser marcada como BOM usada por vendas e distribuição. As listas técnicas são explodidas no documento de vendas como uma estrutura do item e subitem principal, com base na categoria do item. O tipo do documento de vendas controla se as listas técnicas relevantes para as vendas devem ser explodidas no documento de vendas ou não.
32 – Em quais dos registros mestres a seguir podem ser armazenadas convenções de remessas parciais?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Registro mestre de condições. Registro info cliente-material. Registro mestre de centro de trabalho. No registro mestre de cliente. No registro mestre de materiais.
33 – Quais das afirmações a seguir, referentes a variantes de transação, estão corretas?
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Uma variante de transação só pode ter uma variante de tela atribuída a ela. Uma variante de transação permite ocultar campos em um tipo de ordem do cliente. Uma variante de transação pode inserir valores propostos em campos de dados. Uma variante de transação pode adicionar novos campos externos ao documento de vendas. Uma variante de transação pode ter uma variante GuiXT atribuída a ela.
34 – Em uma ordem do cliente, quais das informações a seguir são derivadas do mestre de cliente do emissor da ordem?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. As condições de expedição. As condições de pagamento. O endereço da fatura. Os incoterms.
35 – Um cliente é faturado no último dia do mês, independentemente do dia do mês em que a ordem e a remessa foram processados.
Quais dos seguintes procedimentos atendem a esses requisitos? Atualizar um perfil de dados de faturamento e atribuí-lo ao tipo de documento de vendas. Atualizar uma variante de lista de documentos a faturar especifica do cliente e programar um job periódico. Atualizar um calendário de fábrica com uma única data por mês e atribuí-lo ao registro mestre de cliente do pagador. Utilizar a técnica de condições e atribuir um perfil de determinação de data de faturamento ao registro mestre de cliente do pagador.
36 – Seu tipo de documento de vendas pode ser configurado com os seguintes sistemas de numeração:
Atribuição interna de intervalo de numeração: 01,
Atribuição externa de intervalo de numeração: 02,
Incremento de número de item: 10,
Incremento de subitem: 1.
Quais das afirmações a seguir, relacionadas às definições configuração acima, são corretas?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Quando a ordem do cliente é gravada, um novo número seqüencial de documento é gerado pelo intervalo de numeração 02. Quando um número de documento de vendas é inserido manualmente e o documento é salvo, o número de intervalo de numeração 01 é atribuído ao documento. Subitens de uma lista técnica (BOM) explodida serão enumerados de forma incremental de forma crescente com dígitos simples. O documentos de vendas pode receber um número externo de documento do intervalo de numeração 02 ou um número de documento atribuído internamente.
37 – Futuramente os representantes de venda deverão poder atualizar custos de frete como registros de condição, com base na localização de vendas, canal de distribuição, incoterms (parte 1) e país de destino. Até o momento, esse nível de atualização não é suportado pelo sistema.
Quais dos objetos a seguir, no customizing, precisa ser atualizado para permitir esse recurso na atualização das condições? Tabela de condições. Sequência de acesso. Tipo condição. Esquema de cálculo de preço.
38 – Quais das seguintes informações podem ser modificadas na criação de uma entrega referente a uma ordem de venda?
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. O centro. A data planejada da saída das mercadorias. O peso. A quantidade da remessa. O recebedor da mercadoria.
39 – Quais dos critérios a seguir influenciam a determinação do local de expedição no documento de vendas?
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Centro. Grupo de carregamento. Setor de atividade. Condição de estocagem. Condição de expedição.
40 – Uma ordem do cliente deve ser entregue com material e quantidade por meio da categoria de item TAN.
Quais das seguintes definições de configuração são necessárias?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. O tipo do documento de vendas deve ser definido como relevante para a remessa. A categoria de divisão de remessa deve ser definida como relevante para a remessa. A categoria do item deve ser definida para permitir divisão de remessa. A categoria do item deve ser definido como relevante para a remessa.
41 – Quais das seguintes configurações do customizing devem ser mantidas em um programa de remessas? Uma categoria de divisão de remessa. Uma hierarquia de produto. O controle de cópia para solicitação sobre contrato. Um programa de faturamento.
42 – Quais dos componentes do SAP NetWeaver garantem unificação de dados e informações em toda a empresa em ambientes de TI heterogênios? Business Warehouse. Enterprise Portal. Master Data Management. Knowledge Management.
43 – Quais das seguintes afirmações referentes a processos de contratos básicos estão corretas?
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Um contrato de valor define que o cliente concorda em comprar um valor total fixo (montante teórico) em mercadorias e serviços durante o período definido. O contador por quantidade contém datas e quantidades fixas de remessa. Um programa de remessa contém datas e quantidades fixas de remessa. Ao criar documentos de venda, o sistema pode verificar se existem contratos em aberto para o respectivo cliente. Um contrato de valor define que o cliente concorda em comprar uma quantidade fixa de mercadorias e serviços durante o período definido.
44 – Em quais das situações a seguir a programação progressiva é executada no nível do item durante a entrada da ordem?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Quando a quantidade disponível do material não for suficiente para atender á data de disponibilidade do material determinada pela programação regressiva. Quando a data da organização do transporte ou da disponibilidade do material determinada pela programação regressiva estiver no passado. Quando o sistema não puder determinar um tempo de reposição do mestre de materiais. Quando a data de carregamento da programação regressiva cair em um feriado.
45 – Quais dos elementos a seguir podem influenciar diretamente para que a verificação da disponibilidade seja executada?
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. A categoria da divisão da remessa no documento de vendas. A categoria do item no documento de remessa. O tipo do documento de vendas. A categoria do item no documento de vendas. O grupo de verificação no mestre de materiais.
46 – Nas opções a seguir, quais são as unidades organizacionais que constituem uma área de vendas? Organização de vendas, local de expedição e centro. Organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade. Escritório de vendas, canal de distribuição e setor de atividade. Organização de vendas, canal de distribuição e centro.
47 – A verificação da disponibilidade (ATP) será realizada com base em qual das seguintes datas? A data de planejamento do transporte A data da disponibilidade do material A data do carregamento A data da saída das mercadorias.
48 – Quais dos parâmetros a seguir podem ser definidos na categoria da divisão de remessa?
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Condição de expedição Transferência de necessidade Tipo de remessa Verificação da disponibilidade Tipo de movimento.
49 – Quais dos recursos do Service Desk a seguir fornecem todas as funções para analisar e monitorar toda a solução SAP centralmente? Roadmap de implementação Análise de causa raiz Diagnóstico no SAP Solution Manager SAP Notes.
50 – Quais dos elementos a seguir são necessários para determinar o esquema de calculo de preço em um documentos de vendas?
NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Área de vendas O esquema de preço do cliente, a partir do mestre de cliente. Condições de pagamento O código de esquema de calculo de preço do documento, do tipo de documento de vendas. Dados mestre de condição.
51 – Quais das funções a seguir podem ser utilizadas para exibir uma síntese de preços específicos do cliente para vários clientes em uma tela? Lista de preços líquidos Log de determinação de preços Esquema de cálculo Listas de condições.
52 – Seus clientes enviam pagamento para o contas a receber, com referência ao número de documento da ordem do cliente, não ao número da fatura. Portanto, você atualiza a customização para que o número do documento de vendas seja transferido como número de referência no documento contábil FI.
Das opções a seguir, qual você considera ao transferir o número de documento da ordem do cliente como um número de referência para Contabilidade Financeira (FI)? A utilização do número da ordem do cliente como número de referência pode gerar bloqueio no lançamento contábil. Os documentos de faturamento deverão ser liberados para transferência para o FI. A utilização do número da ordem do cliente como número de referência pode gerar uma partição da fatura. As receitas de vendas serão lançadas em uma conta diferente no FI quando o número da ordem do cliente for usado como número de referência. Somente faturamento relacionado à ordem será permitido na utilização do número da ordem do cliente como um número de referência para o FI.
53 – Qual das afirmações a seguir, referentes ao controle de cópia, está correta? A categoria do item do documento de destino deve ser sempre especificada no controle de cópia. Se as tabelas do controle de cópia contiver somente um documento de origem, o destino será determinado automaticamente (com programação incondicional da SAP) com base no fluxo de documentos do processo de vendas. O controle de cópia permite a criação de documentos de vendas, referente a documentos de vendas, remessa e documentos de faturamento. O controle de cópia de documentos de vendas controla transferências de dados no nível do item, cabeçalho e divisão da remessa.
Quais das afirmações a seguir, relacionadas à expedição, estão corretas?
NOTA: há duas respostas corretas para essa pergunta. Os itens de uma remessa podem ser processados usando locais de expedição. O itinerário válido é determinado no cabeçalho da ordem. Cada remessa deve ter um único recebedor da mercadoria O local de expedição é determinado para cada item da ordem. O centro de unidade organizacional é responsável pelo planejamento, execução e monitorização das atividades de expedição.
55 – Qual das afirmações a seguir, relacionada à função de canais de distribuição, está correta? Um canal de distribuição tem seu próprio endereço. A atualização dos canais de distribuição é opcional e não é necessária em estruturas empresariais de um único nível. O canal de distribuição pode ser utilizado para diferenciar dados mestre de materiais usados durante o processamento da ordem. Cada local de expedição requer seu próprio canal de distribuição.
56 – Nos documentos de vendas, as atividades de remessa e transporte podem ser programadas automaticamente. Analise os resultados da programação fornecidos no seguinte exemplo de datas de transporte:
Data da remessa: 8 de Junho de 2010
Data de saída das mercadorias: 7 de Junho de 2010
Data de carregamento: 4 de Junho de 2010
Data de disponibilização do material: 3 Junho de 2010
Quais das informações a seguir poderão ser determinadas a partir dos resultados da programação? 8 de Junho de 2010 é a data da solicitação transferida para o planejamento de necessidades de material. Pode ser previsto um tempo de carregamento de 1 dia. A verificação da disponibilidade é executada para 7 de Junho de 2010. 3 de Junho de 2010, o documento de remessa será exibido na lista de remessas a fazer.
57 – Quais das afirmações a seguir, referentes a determinação de material, estão corretas?
NOTA: há duas respostas corretas para essa pergunta. As tabelas de condições devem ser definidas no Customizing (IMG). O esquema de determinação do material é atribuído a uma combinação de áreas de vendas, esquema de preços do cliente e esquema de preços do documento . A definição do motivo da substituição determina se um processo automático ou manual de substituição deve ser utilizado. O motivo da substituição relevante é especificado na seqüência de acesso.
58 – Quais dos componentes do SAP Netweaver a seguir realizam processos de aplicação válidos para vários processos? SAP Exchange Infrastructure (SAP XI)/SAP Process Integration (SAP PI). SAP Business Warehouse (SAP BW). SAP Máster Data Management (SAP MDM). O SAP Enterprise Portal (SAP EP).
59 – Quais dos critérios a seguir podem utilizados para determinar a categoria da divisão da remessa? Tipo de MRP e local de expedição. Categoria do item e tipo de documento. Categoria do item e tipo de MRP. Grupo de categorias do item e grupo de estratégias.
60 – Quais das afirmações a seguir, relacionadas à programação de remessa e transporte, estão corretas?
NOTA: há duas respostas corretas para essa pergunta. Na data calculada de registro de saída das mercadorias, as necessidades de material do item são transferidas para o planejamento de necessidades de material. As datas de remessa e transporte determinadas na ordem são visíveis no nível do cabeçalho. O tempo de organização do transporte, tempo de separação e embalagem, tempo de carregamento e tempo de trânsito são considerados na programação de remessa e transporte. A ordem ainda poderá ser gravada mesmo que a data desejada da remessa não seja confirmada pela programação regressiva.
61 – Quais das afirmações a seguir, referentes à lista de documentos de faturamento, estão corretas?
NOTA: há três respostas corretas para essa pergunta. A lista de documentos à faturar é utilizada para criação periódica de documentos de faturamento. A lista de documentos à faturar é utilizada para processar ordens e remessas do cliente a serem faturadas. Somente a interface de faturamento geral pode ser usada para processamento da lista de documentos à faturar. Há vários critérios de seleção disponíveis para processamento da lista de documentos à faturar, tais como, emissor da ordem, organização de vendas e local de expedição. A lista de documentos à faturar só pode ser utilizada para processar documentos com a mesma data de faturamento.
62 – Quais dos critérios a seguir influenciam a determinação do depósito de picking?
NOTA: há três respostas corretas para essa pergunta. O número do material do cliente. Condições de estocagem. O itinerário. O centro. O local de expedição.
63 – A entrada para atribuição dos procedimentos de dados incompletos aos tipos de documento de vendas contém as seguintes informações:
Tipo de documento de venda: TT
Descrição: Procedimento de ordem
Standard: 11
Descrição: Campo
Ordem do cliente: Diálogo IC marcado
Quais das conclusões a seguir você pode tirar dessa entrada? Ordens standards incompletas devem ser liberadas em um diálogo para outras etapas do processo. Ordens standards incompletas podem ser gravadas. O procedimento 11 especifica quais campos em ordens standard (dados de cabeçalho) são verificados quanto a completitude e tipo de ordem TT não poderão ser gravados se algum campo estiver incompleto. Ordens standard incompletas podem ser gravadas depois que uma mensagem de advertência é exibida.
64 – Em seu projeto atual, você recebe uma solicitação de que custos de transporte especiais devem ser inseridos nos documentos de remessa, e depois cobrado ao cliente na fatura.
O que deve ser feito para atender a essa solicitação?
NOTA: há duas respostas corretas para essa pergunta. A categoria do item do documento de remessa deve ser marcado como relevante para determinação do preço. Um esquema de cálculo deve ser definido e atribuído à remessa. Utilizar os critérios: área de vendas, tipo de remessa e esquema do cliente, determinar um esquema de cálculo de preço apropriado. Assegurar que os preços e descontos de vendas sejam copiados na remessa. Atualizar o campo “Fonte de Preços” durante o controle de cópia entre a remessa e o documento de faturamento no nível do item.
65 – Quais das etapas a seguir estão incluídas no processo de venda a vista?
NOTA: há três respostas corretas para essa pergunta. Quando a venda a vista é gravada, o sistema imprime um documento que pode ser dado ao cliente como uma confirmação de ordem denominada BA00. O sistema não imprime faturas durante o faturamento. Não há necessidade de uma remessa, porque o cliente está recebendo os produtos imediatamente. Quando a venda à vista é gravada, o sistema cria uma remessa automaticamente. Quando a venda à vista é gravada, o sistema imprime um documento que pode ser dado ao cliente como uma fatura. A entrada da fatura é controlada com o tipo de mensagem RD03.
66 – Na criação do documento de remessa, a remessa pode executar verificações no nível do item para garantir conformidade com os requisitos de negócios.
Quais elementos podem ser verificados pelo sistema?
NOTA: há três respostas corretas para essa pergunta. Prioridade da remessa. Excesso na remessa. Condições de expedição. Quantidade zero. Quantidade mínima.
67 – Você quer limitar os materiais que um cliente pode acessar.
O que você utiliza para isso? Hierarquia de produtos. Listagem de materiais. Grupo de mercadorias. Modulo de sortimento.
68 – Seu representante de vendas quer inserir um desconto que só deve ser inserido manualmente na tela de determinação do preço de uma ordem do cliente, além das condições automaticamente determinadas.
De que formas esse requisito empresarial pode ser implementado?
NOTA: há duas respostas corretas para essa pergunta. Atribua uma seqüência de acesso ao tipo de condição. Verifique se o tipo de condição existe no esquema de cálculo utilizado na ordem do cliente. Marque o tipo de condição no esquema de cálculo como uma condição manual. Atualize um registro de condições para o desconto a ser inserido manualmente.
69 – Quais das afirmações a seguir, relacionadas à atribuição organizacional de centros, são corretas?
NOTA: há três respostas corretas para essa pergunta. Cada centro pode ser atribuído apenas a uma empresa. Um centro pode ser atribuído à várias empresas. Vários centros podem ser atribuídos a uma empresa. Um centro deve ser atribuído a pelo menos uma combinação de organização de vendas e canal de distribuição para ser usado como centro fornecedor. Os centros fornecedores devem ser atribuídos à mesma empresa da organização de vendas.
70 – Você foi solicitado a modificar um processo para que, durante o faturamento de vendas, qualquer elemento de preço modificado nos esquemas de cálculo do documento de vendas seja copiado do pedido do cliente para o documento de faturamento sem modificações, mas as outras condições determinadas automaticamente serão novamente determinadas.
Em quais dos locais a seguir isso é controlado? No controle de cópia no nível do item. No tipo de condição No tipo de faturamento. Na categoria do item da ordem do cliente.
71 – Quais das afirmações a seguir, referentes a determinação do parceiro, estão corretas?
NOTA: há duas respostas corretas para essa pergunta. O esquema de parceiros pode ser definido nos documentos de vendas, no nível de cabeçalho, item e divisão de remessa. Ao criar uma nova função de parceiro, é possível criar novos tipos de parceiro. Em um esquema de parceiros, toda as funções de parceiro possíveis são listadas. A origem dos parceiros, determinada automaticamente na criação dos documentos de vendas, é controlada pelo tipo de condição. Ao criar uma ordem standard, os parceiros permitidos são automaticamente copiados do mestre de clientes para o documento.
72 – Qual das afirmações a seguir, referentes a contrato em quantidade, está correta? Diferentes datas desejadas de remessa são atualizadas nas divisões da remessa do contrato por quantidade. Os contratos em quantidade contêm detalhes das datas desejadas de remessa. Itens de contrato por quantidade serão exibidos na lista de remessa quando estiverem prontos para remessa. Os contratos em quantidade são fornecidos por meio de uma solicitação sobre contrato.
73 – Em seu projeto, você já configurou o tipo de condição KO29 como um desconto calculado por peso bruto, com base no grupo de materiais. Além disso, você quer implementar para que materiais solicitados que pertencem ao mesmo grupo, o sistema deva acumular o peso bruto de todos estes itens para determinação do montante da escala. O sistema deve acumular o peso bruto dos itens para determinação do montante da escala.
Para acumulação do peso solicitada, quais das funções a seguir devem ser utilizadas para o tipo de condições KO29? Condições adicionais. Condições de estrutura. Condições de grupo. Base de escala.
74 – Quais são as diferenças entre o fornecimento gratuito de documentos de vendas da SAP e fornecimento gratuito subsequente? O documento de vendas SAP do tipo “fornecimento gratuito” deve ser criado com referência a uma fatura precedente. O documento de vendas SAP do tipo “fornecimento gratuito subseqüente” deve ser criado com referência a uma fatura ou ordem do cliente. O documento de vendas SAP do tipo “fornecimento gratuito subseqüente” utiliza o tipo de faturamento “Fatura pró-forma para remessa” (F8). O documento de vendas SAP do tipo “fornecimento gratuito” não é faturado. O documento de vendas do tipo “fornecimento gratuito subseqüente” requer uma referência obrigatória a um documento de vendas. O documento de vendas SAP do tipo “fornecimento gratuito” não tem esse requisito. O documento de vendas do tipo “fornecimento subseqüente” utiliza a categoria do item KLN, que não executa determinação de preço nem faturamento O documento de vendas do tipo “fornecimento gratuito subseqüente” utiliza a categoria do item TAN, que executa determinação de preço e faturamento.
75 – Quais das funções básicas a seguir podem ser atribuídas a uma categoria de divisão de remessa? Determinação do material. Determinação do parceiro. Listagem/exclusão. Dados incompletos.
76 – Quais das afirmações a seguir, referentes a dados mestre de cliente, estão corretas?
NOTA: há duas respostas corretas para essa pergunta. O mestre de cliente é criado por meio de um grupo de contas. Os dados mestre de cliente são transferidos para a ordem do cliente e não podem ser modificações na ordem. As mudanças de endereço no mestre de cliente afetam os documentos existentes no sistema. O mestre de cliente é subdividido em dados gerais, dados da empresa, dados da área de vendas, e dados do centro.
77 – Você recebe uma solicitação para que o sistema possa pesquisar cotações disponíveis automaticamente para os clientes, quando são inseridos itens da ordem do cliente.
Quais das configurações a seguir você deve selecionar para permitir que isso ocorra? A regra de conclusão deve ser definida de acordo, na categoria do item da cotação. A função das mensagens de cotação deve ser definida no tipo de documento de ordem de venda do cliente. A função das mensagens de cotação deve ser definida no tipo de documento de ordem de vendas da cotação. O número do documento de referencia do campo deve ser listado no procedimento de dados incompletos da categoria do item da ordem do cliente.
78 – Das opções a seguir, onde a relevância de remessa de um produto pode ser controlada? No tipo de documento de vendas Nos dados mestres de materiais. No tipo de remessa. Na categoria da divisão de remessa.
79 – Você está utilizando hierarquia de clientes. O desconto HI01 deve se basear nos valores utilizados nos diferentes nós de uma hierarquia do cliente.
Quais das possibilidades a seguir permitem a integração desse desconto na estratégia de determinação de preço? Definição de tipo de condição HI01 como uma condição de estrutura. Com base nessa condição, os registros dos diferentes nós de hierarquia podem ser atualizados e serão localizados automaticamente. Definição da marcação de hierarquia dentro do registro de condições HI01 do nó principal. Isso permite a atualização e determinação automática de desconto baseados em nós de sub-nível de uma hierarquia de cliente. Atribuição de uma sequencia de processo ao tipo de condição HI01, que consiste em vários acessos com a mesma tabela de condições. Durante cada acesso, um nó diferente é preenchido como o campo de documento no campo de origem HIENR. Implementação de um esquema de calculo que contenha o tipo de condição HI01, várias vezes, de acordo com o número de níveis da hierarquia do cliente. Além disso, a definição de uma prioridade dentro do esquema de cálculo.
80 – A atribuição de organização de vendas a empresas cria integração entre SD e FI.
Quais das afirmações a seguir, relacionadas a atribuição de organizações de vendas a empresa, estão corretas?
NOTA: há três respostas corretas para essa pergunta. Cada organização de vendas é atribuída somente a uma empresa. Várias organizações de vendas podem ser atribuídas a uma empresa As organizações de vendas são atribuídas diretamente a empresa As organizações de vendas são atribuídas a empresa indiretamente por meio da área de venda. Uma organização de vendas pode ser atribuída a várias empresas.
|
