Quais declarações sobre custos complementares de aquisição estão corretas? Os custos complementares de aquisição não planejados sempre são distribuídos com base nos valores do documento de faturamento atual. Se os custos complementares de aquisição planejados forem custos de frete e houver um parceiro agente de frete incluído no documento, o sistema vai sugeri-lo automaticamente como emissor da fatura. Os custos complementares de aquisição planejados só podem ser lançados após o lançamento de pelo menos uma fatura de itens de mercadorias/serviço. Se os custos complementares de aquisição planejados forem custos de frete e houver um fornecedor de frete nos detalhes da condição incluído no documento, o sistema vai sugeri-lo automaticamente como emissor da fatura.
Nenhuma fonte de suprimento foi encontrada na transação de atribuição "Atribuir requisições de compras" durante a atribuição de fonte de suprimento automática.O que você pode fazer? Converter diretamente a requisição de compra em uma solicitação de cotação para um fornecedor ocasional Marcar a requisição de compra para solicitação cotação Bloquear automaticamente a requisição de compra. Atribuir manualmente uma fonte de suprimento.
Para materiais que você somente quer utilizar administração de estoques em quantidade e não a administração de estoques com base no valor, utilize o tipo de material NLAG. Os valores de consumo no registro mestre de material para estes materiais são atualizados na saída de mercadorias, e não na entrada de mercadorias. Para materiais do tipo UNBW, não existe administração de estoques em valor e quantidade. Verdadeiro Falso.
As modificações efetuadas após a data de planejamento não serão consideradas na lista MRP. Falso Verdadeiro.
As amostras e o sucateamento são movimentos de mercadorias que não são lançados como consumo no sistema da SAP standard. Sua entrada no sistema necessita de uma classificação contábil relevante para custos Falso Verdadeiro.
Para o lançamento de entrada de mercadorias para o estoque bloqueado de entrada de mercadorias, aplicam-se os seguintes itens: [Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta] O lançamento sempre é não-avaliado Entradas de mercadorias utilizando estoque bloqueado de entrada de mercadorias podem ser pré-planejadas como um passo necessário no processo on item do pedido Tipos de movimento 103 e 107 podem ser utilizados para o lançamento Se a entrada de mercadorias for lançada para o estoque bloqueado de entrada de mercadorias, essa quantidade também pode ser definida.
Qual declaração sobre Revisão de faturas em background é aplicável? ( 2 corretas ) As configurações do customizing para Revisão de faturas em background podem ser feitas separadamente, mas no mesmo local que as configurações do customizing para Revisão de faturas. Na Revisão de faturas em background, somente a diferença do documento completo é determinada. Uma revisão relacionada ao item não é realizada. As faturas processadas em background podem ser lançadas, mas serão bloqueadas para pagamento se a fatura for lançada antes da data de remessa da ordem. Os itens incorretos do programa de liquidação sempre devem ser verificados manualmente até o final.
Que mensagens são possíveis para programas de remessas com documentação da solicitação de remessa? (3 corretas) Programa de remessas (tipo de mensagem NEU) Solicitação de remessas just in time Divisão do programa de remessas Solicitação de remessa.
Marque as opções corretas para pré-requisitos necessários para converter automaticamente um item da requisição de compra em um pedido. (4 corretas) O código automático do pedido deve ser definido no registro mestre de fornecedor O código automático do pedido deve ser definido na requisição de compras O item do pedido de compras deve ter uma fonte de fornecedor válida atribuida O código automático do pedido deve ser definido no registro info de compras O código automático do pedido deve ser definido no registro mestre de materiais Durante a conversão, não necessárias mais entradas, como o código de imposto para o faturamento automático de entrada de mercadorias ou entradas para a classificação contábil para a categoria de classificação contábil U no item da requisição de compra. O item da requisição de compras deve ter uma fonte de suprimento válida atribuida.
Qual afirmação sobre a tolerância específica de fornecedor é aplicável? ( 2 corretas ) Na redução global de fatura, não é necessário procurar o erro na lista de itens Quaisquer diferenças mínimas, especificadas para uma chave de tolerância e entradas no registro mestre de fornecedor, são lançadas em uma conta separada do Razão. As tolerâncias específicas de fornecedor são atualizadas nos dados de compras do registro mestre de fornecedor Se a diferença for superior à tolerância definida para a redução global da fatura, não será possível lançar a fatura.
A classe de avaliação pode ser atribuída a referências de classes de contas Verdadeiro Falso.
Quais dos seguintes procedimentos pertencem ao cálculo estático do tamanho de lotes? Tamanho fixo do lote Reposição até estoque máximo Tamanho exato do lote Lote econômico variável Tamanho do lote diário Tamanho do lote mensal.
Você quer criar um pedido mas não sabe qual é o fornecedor.Que afirmação se aplica? Utilizando a função "Criar pedido, fornecedor desconhecido" Você precisa criar primeiro uma requisição Você precisa utilizar sempre um fornecedor ocasional. Você cria um pedido sem fornecedor, memoriza-o e depois atribui uma fonte de suprimento ao pedido, utilizando uma transação coletiva.
Quais funções não estão disponíveis na transação MIRO de verificação da fatura? (2 corretas) Log de mensagens Memorizar Configurações pessoais Table control.
Que tipos de registros info para compras (=infotipos) existem? ( 2 corretas) Subcontratação Externo Centro Standard.
Para que elementos você deve permitir estoques negativos? (5 corretas ) Área de avaliação Depósito Centro Material (para cada centro) Estoques especiais Organização de compras.
O objetivo da ASAP é implementar com sucesso as soluções SAP em vários setores e ambientes dos clientes. Falso Verdadeiro.
Como você bloqueia fontes de suprimento? ( 2 corretas) Bloqueando em todo o mandante, na lista de opções de fornecimento de um material Utilizando um código de bloqueio nos dados de compras do registro mestre de fornecedor Com um bloqueio dependente de centro, na lista de opções de fornecimento de um material Utilizando um status de fornecedor válido para vários centros nos dados gerais do registro mestre de fornecedor.
As transferências de estoque entre centro podem ser planejadas com pedidos. Você pode ligar as funções do componente de aplicação Logistics Execution. Verdadeiro Falso.
Que documentos você não pode gerar com a transação "Geração automática de pedido" (ME59N)? (2 corretas) Solicitação sobre contrato Pedidos Solicitação de compras Divisões de remessa de PR.
Quais declarações relacionadas a notas de crédito são aplicáveis? ( 2 corretas ) Só é possível inserir notas de crédito em itens completos.As diferenças nas notas de crédito para quantidades parciais devem primeiro ser corrigidas com um lançamento do estorno. Só é possível inserir notas de crédito para faturas bloqueadas Se uma fatura é estornada, o sistema gera automaticamente uma nota de crédito. As notas de crédito devem ter as mesmas condições de pagamento da fatura original.
Que afirmações sobre o processo de subcontratação estão corretas? (2 corretas) Você precisa definir o código de estoque especial O no pedido Você encomenda material para um cliente, que é depois fornecido diretamente ao cliente pelo fornecedor O fornecedor tem de ser entrado na LT como um fabricante elegível No pedido, utilize a categoria de item L. O fornecedor tem de se entrado no registro mestre de material como um fabricante elegível Você fornece componentes do material pedido ao subcontratado.
Cada empresa pode usar um plano de contas separado? Falso Verdadeiro.
Uma fatura deverá ser bloqueada, dependendo do controle de qualidade de todos os materiais que ela contiver. Quais afirmações se aplicam a esse caso? (3 corretas) Ocorrerá um bloqueio de fatura se um lote de inspeção não tiver sido liberado no momento da revisão de faturas O suprimento da Administração de qualidade deve estar ativo para o material relevante Para um revisão de faturas baseada em pedido, o sistema bloqueará uma fatura se houver uma inspeção de lote de uma remessa anterior que não tenha sido liberada no item do pedido relevante. A fatura será bloqueada automaticamente quando a entrada de mercadorias for lançada como estoque no controle de qualidade, mas ainda não transferida ao estoque de uso irrestrito no momento da revisão de faturas.
O parâmetro EVO permite-lhe definir o valor proposto para o código de atualização de registro info em uma base dependente de usuário. Falso Verdadeiro.
Você memoriza um documento. Quais são as consequencias dessa ação? ( 2 corretas) A existência do fornecedor é verificada. Um documento contábil é criado É criado um documento de faturamento de MM. O sistema atualiza o histórico do pedido.
O sistema não possui qualquer processo com classificação para requisições. Para que dados do documento você pode configurar um processo de liberação sem classificação? ( 2 corretas) Categoria da classificação contábil Categoria de item Grupo de compradores Centro.
Quais são as opções para converter uma ordem planejada em uma requisição de compra? (2 corretas) Conversão seletiva Conversão coletiva Conversão individual Conversão detalhada.
Você quer converter requisições de compra atribuídas em documentos subsequentes. Qual das afirmações seguintes se aplica? (2 corretas) Se a fonte de suprimento atribuída tiver sido bloqueada após a atribuição na lista de opções de fornecimento, não será possível converter o item relevante da requisição. Você pode converter em conjunto divisões do programa de remessas e pedidos de liberação de contratos. Você pode converter em um pedido vários itens da requisição do mesmo fornecedor. Assim, os itens de requisições com o mesmo material são automaticamente combinados para um item do pedido. Você pode converter em um pedido vários itens da requisição do mesmo fornecedor. Nesse caso, será gerado um item de requisição para cada item de pedido.
Quais das seguintes declarações se aplicam ao parâmetro EFB? ( 2 corretas ) Um usuário pode criar um pedido sem referência a um documento precedente O preço do último pedido aparece como valor proposto quando se cria um novo pedido O prazo de entrega previsto é verificado em relação a data de remessa durante o processo de determinação da fonte de suprimento. As condições de um contrato básico são exibidas a um usuário.
Identificar os benefícios do SAP Solution Manager. ( 2 corretas) ROI mais rápido Redução de ROI Mais confiáveis soluções de TI Mais força a partir de investimentos em TI Redução do custo de implementação Redução do custo de operação.
O que não é possível fazer com um pedido bloqueado? Emití-lo Modificá-lo Anexar outro item ao pedido Chave a visualização.
Que código tem de ser definido na lista de opções de fornecimento de uma lista de fontes de suprimento para que essa fonte seja levada em conta no planejamento de materiais? Eliminado Lista de opções de fornecimento Bloqueado Fixo Relevante para MRP.
Você lança uma entrada de mercadorias em relação a uma ordem de produção.Qual tipo de movimento seleciona se você quiser lançar a entrada no estoque bloqueado? 105 101 521 501 505 525.
Quando você deve escolher a transação Débito/Crédito posterior na transação MIRO? ( 2 corretas ) No momento do pagamento, o desconto é deduzido, mesmo que o período de validade tenha expirado. O fornecedor solicita o desconto Uma peça foi inspecionada e ficou com o status "incorreto", mas ainda pode ser parcialmente usada. O fornecedor envia uma nota de crédito de 10% do valor original da fatura. O preço do ouro era muito baixo para uma fatura de peças de ouro.Uma segunda fatura é criada para faturar a diferença. O sistema lança uma fatura para 97 unidades. Em seguida, três unidades são faturadas novamente, porque foi descoberto na verificação de entrada de mercadorias que a quantidade mostrada na nota de remessa excedeu três unidades.
Que área da tela, na transação de movimentos de mercadorias MIGO, não podem ser fechadas? Síntese em árvore Síntese de itens Detalhes do item Dados do cabeçalho.
O que você precisa fazer para liberar uma fatura automaticamente? ( 3 corretas ) Hoje é a data da remessa de um pedido, e a remessa foi lançada há cinco dias. Houve um bloqueio de pagamento manual que desde então foi cancelado. O bloqueio ocorreu devido a um desvio de quantidade. A diferença na quantidade foi fornecida. O bloqueio ocorreu devido a um desvio de quantidade.Enquanto isso, uma nota de crédito para quantidade de diferenças foi lançada.
Que métodos você pode utilizar para atualizar o código de inventário rotativo? ( 4 corretas ) O código de inventário rotativo pode ser atualizado manualmente no registro mestre de material O código de inventário rotativo somente pode ser atualizado manualmente no registro mestre de material Um código fixo não pode ser modificado com um relatório Um código fixo pode ser modificado apenas com um relatório Um código de inventário rotativo fixo somente pode ser modificado manualmente no registro mestre de material O código de inventário rotativo pode ser mantido com um relatório no mestre de materiais.
Com base no tema "Solution Manager", escolher a resposta correta a partir da lista abaixo. Solution Manager é usado apenas para a implementação de suas soluções Solution Manager é um sistema autônomo que se comunica com os sistemas em seus diversos cenários Solution Manager é uma solução indústria add-on Solution Manager é instalado como uma parte de cada um de seu cenário existente.
Quais são as diferenças entre programas de remessas e contratos? ( 2 corretas) Você pode criar contratos com referência a um programa de remessas mas não é possível criar programas de remessas com referência a um contrato Você pode utilizar a categoria de item W (grupo de mercadorias) em contratos e em programas de remessas, mas somente é possível utilizar a categoria de material M (material desconhecido) no contrato. Os contratos podem conter um centro mas, nos programas de remessas, é obrigatório existir um centro A categoria da classificação contábil U (desconhecida) é permitida no contrato mas não no programa de remessas.
Quais das seguintes afirmações estão corretas? ( 3 corretas ) Uma transferência de estoque entre depósitos não é relevante para a contabilidade Quando o material é retirado do depósito, é lançado no estoque em transferência Você pode entrar transferências de estoque utilizando a transação MIGO Você somente pode executar transferências de estoque utilizando o procedimento em duas etapas Você somente pode executar trasnferências de estoque utilizando o procedimento em uma etapa Uma transferência de estoque modifica as propriedades do material O estoque em transferência é atribuído ao depósito de saída do estoque.
Como as diferenças surgem na conta de compensação EM/EF? ( 2 corretas ) A entrada de mercadorias é lançada como não avaliada. Um desvio de preço é lançado na entrada de faturas 100 unidades de um material voltaram ao fornecedor, mas apenas 98 foram creditadas a esta conta por que 2 unidades foram danificadas durante o transporte. Um fornecedor não cobra um item do pedido porque realizou o fornecimento gratuitamente como amostra.
Para quais desvios você pode armarzenar limites de tolerância? (3 corretas) Desvio do preço médio móvel Desvio do preço standard O tempo foi excedido no pedido limitado Montantes de itens sem uma referência a um pedido.
Quais informações são usadas para verificação da entrada dupla de faturas? ( 3 corretas ) Organização de compras Referência Data da fatura Empresa Dados de classificação contábil de faturas para itens do pedido com classificação contábil.
Você especificou que as entradas de mercadorias podem ser lançadas como líquidas. A que se deve prestar atenção ao lançar a fatura? ( 2 corretas) Se você lançar a entrada de faturas como bruta, o montante do desconto será lançado em uma conta de estoque quando houver controle de preços V (preço médio móvel) e estoque de materiais suficiente. Nada. Neste caso, a fatura também é lançada como líquida automaticamente. A fatura deverá também ser lançada como líquida, caso contrário um lançamento de ajuste ao montante do desconto seria realizado.
Qual das seguintes afirmações sobre outras entradas de mercadorias está correta? (3 corretas) Um registro inicial de estoques no sistema é outra entrada de mercadorias O fornecimento gratuito não pertence a esta forma de entrada de mercadorias Estas entradas de mercadorias sempre são não avaliadas Outras entradas de mercadorias são entradas que não podem fazer referência a outro documento Você pode manualmente entrar com um valor para algumas destes entradas de mercadorias.
Identificar as características do balcão de atendimento dos itens listados abaixo. ( 4 corretas) Gerenciamento de notas SAP Ajuda SAP Gerência de soluções de diagnóstico Processos de manipulação de mensagens Tratamento de erros Banco de dados de solução do cliente.
Quais dos objetos abaixo são uma fonte de suprimento no SAP ERP? ( 3 corretas) Registro info para compras Lista de opções de fornecimento Pedido limitado Item do contrato básico Centro.
Quais as condições prévias que precisam ser cumpridas para a geração automática de pedidos? ( 3 corretas) O material tem de ser administrado como material avaliado O material tem de ser administrado como material não avaliado A geração automática de pedido tem de ser permitida para o tipo de movimento A geração automática de pedido tem de ser permitida para o centro Uma organização de compras de referência tem de estar atribuída ao centro Um registro de informação de compra deve existir para a combinação fornecedor - material - organização de compras padrão.
As seguintes condições de pagamento são marcadas em uma fatura: 14 dias, desconto de 3% ou preço líquido de 30 dias. Não há nenhum dado proposto para o pedido. Como você insere as condições de pagamento? ( 2 corretas ) Insira 14 dias e 3% na primeira linha da ficha de registro de pagamento, deixe a segunda linha em branco e insira o preço líquido de 30 dias na terceira linha. Acesse o registro mestre de fornecedor e insira as condições de pagamento. Quando os dados forem gravados, serão copiados automaticamente para a fatura atual. Insira uma chave manualmente para as condições de pegamento Saia da Revisão de faturas, complete as condições de pagamento no pedido e crie uma fatura. Agora, o sistema propõe as condições de pagamento do pedido automaticamente.
Quais pontos a seguir devem ser atendidos para aplicação do FAEM (faturamento automático de entrada de mercadorias) a um item do pedido? (2 corretas) Um código de imposto deve ser atualizado para o item do documento O código "Faturamento automático de entrada de mercadorias" deve ser definido no item do documento As condições de pagamento do fornecedor para quem o faturamento deve ser feito, devem ser atualizadas no registro mestre do fornecedor. O código "Sem FAEM" não deve ser definido no registro info.
Para o faturamento automático de entrada de mercadorias, os seguintes requisitos dever ser preenchidos: (4 corretas) As condições de frete não podem ser incluídas no preço do pedido O código FAEM deve ser definido no item do pedido Um código de imposto deve ser especificado no item da ordem O código de fornecimento FAEM deve ser definido no registro mestre de fornecedor O código de revisão de faturas baseadas em EM deve ser definido no item do pedido. O pedido deve ser criado automaticamente.
O valor total no mestre de materiais deve ser atualizado com um registro de entrada de mercadorias. O que não deve estar contido em um item de pedido? ( 2 corretas) Material com controle do preço V (preço médio móvel) Categoria de classificação contábil Categoria do item K (consignação) Material com preço standard S (preço standard).
A verificação dinâmica da disponibilidade considera estoques no momento do lançamento e futuras entradas e saídas.Você pode definir a verificação para cada transação nas aplicações. Falso Verdadeiro.
Qual é o número máximo de codes de liberação que você pode utilizar em uma estratégia de liberação? 2 5 10 8.
Em que você deve prestar atenção ao inserir uma fatura sem referência ao pedido na Revisão de faturas logísticas? ( 3 corretas ) A moeda sempre deve ser inserida manualmente As fichas de registro "Conta do Razão" e "Material" não podem ser ocultas pelo customizing O fornecedor não pode ser um fornecedor ocasional As condições de pagamento não são determinadas pelos dados de compra, mas sim pelos dados contábeis no registro mestre de fornecedor.
Como você pode criar documentos de inventário físico no sistema standard? ( 6 corretas ) Quando se entra a contagem Através da transação MI03 Manualmente Com pastas batch input quando se transfere os dados da contagem Com pastas batch input Com pastas batch input quando se transfere os dados da contagem e simultaneamente é lançada a diferença de inventário. Quando se entra simultaneamente a contagem e se lança a diferença.
Em que parte do Customizing de Compras é possível atualizar estratégias de liberação para Compras? (2 corretas) Para requisições com requisição de compra de tipo de documento e para documentos de compras com todos os tipos de documento de compras, pois todos são arquivados na mesma tabela. Para requisições e pedido, independente do tipo de documento e, para todos os outros documentos de compras, somente com o tipo de documento apropriado Para requisições e documentos de compras separados por tipo de documento Em quaisquer tipos de documento.
A que se deve prestar atenção especial ao lidar com reduções da fatura? ( 2 corretas ) É criado um documento de faturamento coletivo. As reduções são deduzidas do montante original neste documento de faturamento. É preciso usar o tipo de documento "redução da fatura". O código de redução da fatura deve ser selecionado na linha do item Dois documentos contábeis são criados: um documento de faturamento e um documento de nota de crédito para o montante da redução da fatura.
O lançamento de um fornecimento gratuito sempre origina somente uma modificação na quantidade do estoque. Não origina uma modificação no valor do estoque. Falso Verdadeiro.
Quais verificações podem ser inseridas nos valores do grupo de tolerância específicos ao usuário? ( 2 corretas ) Limite superior para cada documento Desconto para cada item do documento Limite superior para cada item do documento Aceitação global de diferenças mínimas.
As strings de valores podem ser modificadas e ampliadas em cada empresa, de acordo com os seus requisitos específicos. Falso Verdadeiro.
Você cria uma requisição utilizando a determinação da fonte de suprimento. Em que circunstâncias é encontrada uma única fonte de suprimento? ( 3 corretas) Quando não existe uma quotização mas existem várias entradas válidas da lista de opções de fornecimento, onde um item de contrato básico e um registro info estão marcados como fontes de suprimentos fixas. Quando não existe uma quotização, mas existem vários registros info válidos como entradas da lista de opções de fornecimento, sem outros códigos. Somente quanto existem registros info, um dos quais está selecionado como fornecedor regular nos dados da organização de compras. Quando existe uma quotização válida Quando não existe uma quotização, mas existe um único registro info válido como entradas da lista de opções de fornecimento, sem outros códigos.
Selecione os benefícios do SAP Solution Manager da lista de item abaixo. ( 2 corretas) Separação de SAP Solutions Integração de Soluções SAP ROI mais rápido Redução do custo de operações ROI mais baixo.
Qual taxa de câmbio é usada para converter essas faturas em uma moeda estrangeira? (2 corretas) A taxa de câmbio do dia de entrada da fatura, se não for fixa no pedido. Se a taxa de câmbio não for fixa no pedido, a conversão será feita usando a taxa de câmbio média a partir da data do pedido e da data atual. A taxa de câmbio do pedido será usada se for fixa. A taxa de câmbio do dia em que o pedido foi criado. O código de fixação é irrelevante.
Para que operações são adequados os planos periódicos de faturamento? ( 2 CORRETAS ) Liquidações de cartão de crédito Pagamento de aluguel Assinaturas de revistas Contas de energia elétrica.
Para quais funções você pode utilizar a transação MIGO? (3 corretas ) Eliminar um documento de material Exibir um documento de material Criar uma reserva Exibir um pedido Entrada de mercadorias sem referência a outro pedido Entrada de mercadorias com referência a outro pedido.
As faturas criadas pelo faturamento automático de entrada de mercadorias são normalmente bloqueadas para pagamento e são liberadas automaticamentes quando a mensagem é emitida. Verdadeiro Falso.
Os parâmetros do centro têm uma prioridade mais alta que os grupos MRP. Verdadeiro Falso.
Que afirmações se aplicam para atualização de condições em registro info para compras? (2 corretas) Se um novo período de validade exceder totalmente um período de validade existente, este é eliminado no momento da gravação. Existe somente um registro de condição válido para uma data Se for criado um registro de condição com uma referência ao centro, não é possível criar posteriormente mais registros de condições sem uma referência ao centro Se for inserido um prazo de entrega previsto no registro info para compras, ele é transferido para o registro mestre de material no momento da gravação, desde que ja exista uma entrada diferente.
Você está usando Revisão de faturas com base em pedido. Seu pedido tem dois itens para o mesmo material. Há quatro entradas de mercadorias lançadas para o primeiro item, e três para o segundo item. Como será a lista de itens caso queira lançar a fatura para este pedido e ainda não tiver uma fatura existente? Uma linha aparece para cada entrada de mercadorias. Uma linha aparece para cada lançamento de entrada de mercadorias.Os itens lançados no mesmo dia são agrupados. Uma linha aparece mostrando o total de todas as entradas de mercadorias no primeiro item, e uma outra linha é exibida para o total de entradas de mercadorias para o segundo item. Uma linha aparece mostrando o total de todos os sete itens.
As chaves da conta são chaves especiais para provisões disponibilizadas para os diferentes tipos de conta do razão ( por exemplo de remessa ) Verdadeiro Falso.
O objetivo do SAP Solution Manager é integrar harmoniosamente diversas soluções SAP para alcançar qual das seguintes soluções? ( 2 corretas) Suporte ideal para as operações Resolução de problemas mais rápido Implementação mais rápida Acesso rápido à internet Acesso ideal para apoiar.
Em que áreas de tela você pode subdividir uma lista MRP? ( 3 corretas) Favoritos Cabeçalho Árvore de material Área de ajuda Itens com informações sobre os elementos MRP Rodapé.
Na avaliação separada, você distingue entre materiais pelas categorias de avaliação. Você pode definir tipos de avaliação para esta categoria de avaliação. Para cada material, você precisa então criar uma visão contábil para cada tipo de avaliação em que você quer utilizar o material. Falso Verdadeiro.
O que determina se um item da requisição é transferido diretamente para o documento durante a conversão ou se é exibido inicialmente na síntese de documentos? Opções pessoais na transação do pedido Parâmetrode usuário EVO Opções pessoais na transação de atribuição Parâmetrode usuário EFB.
Você pode atribuir uma classe de avaliação a um grupo de mercadorias. Mediante a atribuição de uma classe de avaliação a um grupo de mercadorias, o sistema pode determinar uma conta diferente para cada grupo de mercadorias. Falso Verdadeiro.
Quais as referências que você pode selecionar na transação MIGO para uma saída de mercadorias? ( 3 corretas ) Ordem Planejada Requisição de compra Ordem Ordem de Produção Pedido Reserva.
Quais das seguintes afirmações estão corretas? ( 4 corretas ) O preço de compra é creditado ao fornecedor assim que a mercadoria é retirada dos depósitos de materiais em consignação As obrigações não são liquidadas individualmente, mas coletivamente, ao longo de um período de tempo combinado com o fornecedor. Para um pedido de materiais em consignação, utilize a categoria de item K O estoque em consignação é estoque especial K Em um depósito com o código Consignação, você somente pode armazenar materiais em consignação Os materiais em consignação podem ser armazenados nos três tipos de estoque, em cada depósito.
Você lança uma fatura com referência a um pedido limitado. Qual das afirmações seguintes se aplica? ( 2 corretas) Um lançamento é feito na conta de consumo A conta de compesação EM/EF é creditada Se um item limitado tiver dados de classificação contábil, ele será sugerido. O sistema propõe o montante resultante da diferença entre o limite total e o valor real.
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