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標準の反対仕訳はどのように実行されますか。. 取引金額をリセットすることで、反対仕訳転記が実行される。. 消込済伝票の取引金額をリセットすることで、反対仕訳転記が実行される。. 取引金額を増額することで、反対仕訳転記が実行される。. 取引金額を減額することで、反対仕訳転記が実行される。.

仕訳のマイナス転記を使用するために満たす必要のある前提条件は次のどれ ですか。 （２つ選択）. 会社コードでマイナス転記が許可されていること. マイナス転記を許可する反対仕訳勘定が設定されていること. 転記キーでマイナス転記が許可されていること. マイナス転記を許可する反対仕訳理由が設定されていること.

仕訳のマイナス転記を使用するために満たす必要のある前提条件は次のどれ ですか。 （２つ選択）. 会社コードでマイナス転記が許可されていること. マイナス転記を許可する反対仕訳勘定が設定されていること. 転記キーでマイナス転記が許可されていること. マイナス転記を許可する反対仕訳理由が設定されていること.

伝票分割の設定を担当しています。重要な設定は何ですか。 （２つ選択）. 取引バリアント. 伝票タイプ. 伝票番号範囲. 項目ステータスバリアント.

伝票分割を使用する総勘定元帳で、セグメントを転記行に割り当てるには、利益センタを使用するほかに、どのような手法を利用できますか。 （２つ選択）. G/L 勘定へのデフォルトセグメントの割当. BAdl 実装（FAGL_DERIVE_SEGMENT）. 定数を使用した標準勘定割当. チェック規則の定義.

伝票分割機能では何が行われますか。 （２つ選択）. 定義済の伝票分割特性ごとに追加の転記伝票の自動登録が行われる。. ビジネスニーズに応じ、各利益センタで完全な財務レポートを登録できる。. 定義済の伝票分割特性を使用して、すべての関連する貸借対照表勘定明細が分割される。. 関連する補助元帳で定義された分割特性を使用して、すべての得意先明細および仕入先明細が拡張される。.

ビジネスパートナ（BP） の項目ステータス管理は、次のどのレベルで設定できま すか。 （２つ選択）. 会社コード. BP カテゴリ. BP タイプ. BP ロール.

ビジネスパートを得意先およびサプライヤ勘定グループにマッピングする特性はどれですか。. ビジネスパートナグルーピング. ビジネスパートナビュー. ビジネスパートナロール. ビジネスパートナ勘定グループ.

転記された請求書で変更できる項目は次のどれですか。. 統計内部指図. 支払条件. 特殊仕訳コード. 税コード.

仕入先請求書のデフォルトの基準日を支払条件で設定する必要があります。 デフォルトの基準日は、どの日付から導き出せますか。 （３つ選択）. 転記日付. 入庫日付. 入力日付. 起算日. 伝票日付.

備忘明細の説明として最も適切な文は次のどれですか。 （２つ選択）. 支払プログラムによってアクセスできる。. ユーザに支払を喚起するために使用できる。. 補助元帳と総勘定元帳を更新する。. 自動相手勘定入力（統計）を使用する。.

次のどの特殊仕訳コードに対して目標特殊仕訳コードを指定しますか。. 得意先前受金. 支払保証. 仕入先前払金請求. 手形.

自動支払プログラムに影響を与える財務会計伝票の項目は次のどれです か。 （３つ選択）. 支払処理. 支払タイプ. 支払条件. 支払方法. 支払基準日.

現在のシステムでは、マニュアル支払を実行していますが、自動支払プログラム に切り替えたいと考えています。自動支払プログラムの設定の一環として、次のどの新規設定を変更する必要がありますか。 （２つ選択）. 支払条件. 銀行選択. 支払会社コード. 支払処理.

自動支払プログラムで支払処理の実行中、一般的に次のどの手順を実行し ますか。 （２つ選択）. 未消込明細選択パラメータの設定. 仕入先ごとに支払う最大金額の定義. 支払提案の例外一覧のレビュー. 支払のための銀行口座のランク付け.

支払提案では次のどのデータを編集できますか。 （３つ選択）. 現金割引. 支払保留. 受取人. 請求書金額. 取引銀行.

督促処理の設定では次のどのパラメータを定義できますか。 （２つ選択）. 督促担当者. 会社コード. 督促レベル数. 明細毎猶予日数.

ビジネスパートナマスタレコードで更新する督促関連データは何ですか。 （２つ選択）. 督促保留. 督促領域. 督促間隔日数. 督促キー.

明細を督促する場合に制限があることを示すパラメータは次のどれですか。. 督促キー. 督促領域. 督促保留理由. 督促グループ.

督促提案を編集する必要があります。次のどのアクションを実行できますか。 （３つ選択） ▢. 勘定の督促レベルの引き上げ. 得意先の督促保留. 明細の督促レベルの引下げ. 明細の督促保留. 伝票の変更.

カスタマイジングでは、次のどのレベルで、連絡文書タイプに対して印刷プログラ ムを割当できますか。 （２つ選択）. クライアントレベル. ビジネスパートナレベル. 会社コードレベル. システムレベル.

新しい連絡文書タイプの設定時に指定できるパラメータは次のどれですか。 （３つ選択. 必要な日付項目の数. 必須の会社コード. 必須の勘定. 必須の理由コード. 必須の伝票番号.

支払通知の連絡文書タイプが決定される条件は何ですか。. 許容範囲グループに従って、すべての許容範囲グループで同じ連絡文書タイ プが使用されていること. 許容範囲グループに従って、すべての理由コードで同じ連絡文書タイプが使用されていること. 理由コードに従って、すべての許容範囲グループで同じ連絡文書タイプが使用されていること. 理由コードに従って、すべての理由コードで同じ連絡文書タイプが使用され ていること.

債権管理では理由コードを使用して何を制御できますか。 （３つ選択）. 支払の伝票番号. 残余明細が転記される勘定. 前受/前払金の特殊仕訳コード. 得意先に送付される支払通知のタイプ. クレームを受けた残余明細を与信限度チェックから除外.

調達取引の 3ステップ照合を実行するための前提条件はどれですか。 （２つ選択）. 請求書受領後の入庫転記. 購買発注を参照する請求書受領転記. 購買発注を参照する入庫転記. 入庫後の請求書受領転記.

償却表の目的は何ですか。. 償却表で定義される資産クラスに対して固定資産を登録できる。. 償却表は、階層レポート向けに資産を構成するレポートツールである。. 償却表によって各国に固有の固定資産の制度会計評価が管理される。. 償却表は、資産関連転記でオペレーショナル勘定コード表の代わりに使用される。.

SAP S/4HANA では、どのようにして償却領域を設定しますか。 （２つ選択）. 元帳グループが各会計原則に割り当てられていることを確認する。. リーディング元帳に償却領域 01 を割り当てる。. 各会計原則を償却領域に割り当てる。. 償却領域が常に総勘定元帳に転記されるようにする。.

パラレル評価に複数元帳アプローチを使用している会社コードの固定資産管理で、償却領域の資産関連転記を設定しています。次の設定のうち、エラーが発生するのはどれですか。. 領域による転記なし. 領域によるリアルタイム転記. 領域による減価償却のみ転記. 領域によるAPCの直接転記、減価償却の定期的な転記.

総勘定元帳と資産取得の統合について定義する要素は次のどれですか。 （２つ選択）. 償却領域. 資産クラス. 償却キー. 評価領域.

固定資産管理のパラレル評価に対する複数元帳アプローチと複数勘定アプロ ーチとの違いは何ですか。. 複数元帳アプローチでは、複数勘定アプローチとは異なり、追加の償却領域を設定して各会計原則のデルタ評価を転記する。. 複数元帳アプローチでは、複数勘定アプローチとは異なり、すべての償却領域に元帳グループを割り当てる。. 複数勘定アプローチでは、複数元帳アプローチとは異なり、統合資産取得に対して技術消込勘定を定義する。. 複数勘定アプローチでは、複数元帳アプローチとは異なり、各会計原則に対 して別個の勘定科目セットを割り当てる。.

資産クラスの設定時に定義するものは何ですか。 （３つ選択）. 勘定設定. 取引タイプ. 画面レイアウトルール. 番号範囲. 転記キー.

督促提案を編集する必要があります。次のどのアクションを実行できますか。 （３つ選択）. 勘定の督促レベルの引き上げ. 得意先の督促保留. 明細の督促レベルの引下げ. 明細の督促保留. 伝票の変更.