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MM ECC 6.0 - Simulado PTB

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Title of test:
MM ECC 6.0 - Simulado PTB

Description:
Perguntas para prova de certificação

Author:
Casañas
(Other tests from this author)

Creation Date:
23/08/2008

Category:
Others

Number of questions: 80
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Last comments
sivajanu ( uploaded 12 years )
Hi it looks good, can i have english version, it should ne useful for us.
Answer
edunchagas ( uploaded 13 years )
De onde você tirou as questões? Foi do simulado?
Answer
Content:
O que o tipo de material controla DIRETAMENTE? Departamentos. Atualizações de quantidade e valor. Determinação de contas Chave de referência de Campo.
Que afirmações sobre o número do material estão corretas? O número do material é verificado para ver se ele existe em todas as transações em que os números do material são utilizados. Os números do material são sempre numéricos. Os caracteres alfanuméricos não podem ser utilizados para números do material. Quando um material é criado, pode ser executada uma verificação dependente do tipo de material para determinar ser o número se encontra dentro do intervalo de numeração que foi predefinido no Customizing. O comprimento do número do material pode ser ampliado até um máximo de 40 caracteres. Tudo o que você precisa efetuar é a configuração correspondente no Customizing. O número do material deve ter um máximo de 18 caracteres de comprimento.
O que você deve ter em mente quando seleciona campos para mestre de materiais? Um máximo de 4 referências de campo são levadas em conta pelo sistema quando se atualizam mestre de materiais. Vode pode modificar a atribuição de um campo a um grupo de seleção de campos. O atributo de campo para um grupo de seleção de campos pode ser definido para cadas referência de campo. A referência de campos para o tipo de material tem uma prioridade mais elevada do que a referência campo para um centro. Os campos são compactados em grupos de seleção de campos. O número de grupos de seleção de campos está limitado a 999.
Uma organização de compras deve funcionar para vários centros em empresas distintas. Que atribuições você deve efetuar no customizing para facilitar isso? A organização de compras não deve ser atribuída a qualquer empresa. A organização de compras deve ser atribuída a qualquer empresa. A organização de compras deve ser atribuída a cada um desses centros. A organização de compras deve ser atribuída às empresas desses centros.
Quais opções da seguinte suíte de aplicações integradas suportam os processos de Adminstração de Viagens de Negócios? mySAP ERP Real Estate Management mySAP ERP Procuremente mySAP ERP Corporate Services mySAP ERP Product Development and Manufacturing.
Selecione a afirmação que melhor completa a frase. O mySAP ERP Analytics fornece: Finanças, Operações, Strategic Enterprise Analytics Finanças, Controlling, Vendas e distribuição e Production Analytics Finanças Analytics, Operational Analytics, Workforce Analytics e Strategic Enterprise Management.
O pagamento de uma fatura é a última etapa no processo "procue to pay". Quais das seguintes afirmações estão corretas em relação ao pagamento de uma fatura? As condições de pagamento se encontram no nível de cabeçalho da fatura a ser paga. O pagamento de uma fatura cria uma partida em aberto para o fornecedor O pagamento de uma fatura atualiza o histórico do Pedido. O pagamento de uma fatura ocorre no módulo financeiro (FI).
Que documento, no processo empresarial "procure to pay", é uma solicitação formal a um fornecedor para que forneça uma determinada quantidade de mercadorias ou serviços até uma determinada data? Lista de opções de fornecimento Pedido Contrato Básico Solicitação de Cotação Requisição de Compras.
Que afirmações sobre transferência de estoque/registros de transferência estão corretas? Uma transferência de estoque depósito a depósito não é relevante para avaliação. As transferências de estoque são sempre executadas de acordo com o procedimento em duas etapas. Com o procedimento em duas etapas, as mercadorias são lançadas em um estoque especial, administrado pelo local de entrada. No caso de um registro de transferência, pode ocorrer um movimento físico além da modificação do valor. Em contraste com os registros de transferência, e como regra geral, não são gerados documentos contábeis no caso de transferência de estoque.
Você está executando uma transferência de estoque de um de seus centros para outro. Algumas das mercadorias em questão ficam danificadas durante o transporte. Se percebe que as mercadorias não podem mais ser utilizadas e devem ser sucateadas. Como você pode lançar o sucateamento? Você armazena (coloca em depósito) toda a quantidade de mercadorias no centro de recebimento, e depois cancela uma parte do documento do material, igual à quantidade danificada. Como resultado o sucateamento é lançado automaticamente no centro fornecedor. Você efetua um ajuste no estoque em trânsito. Você estorna a saída de depósito no centro fornecedor e depois efetua um lançamento de sucata para o material no centro fornecedor. Você armazena (coloca em depósito) toda a quantidade de mercadorias no centro de recebimento e depois efetua o lançamento de sucata no centro de recebimento.
Quais das seguintes afirmações sobre a verificação da data de vencimento no momento da entrada de mercadorias são verdadeiras? No caso de um material sujeito a adminstração de lotes, somente é possível verificar a data do vencimento (tempo mínimo de validade restante) no momento da entrada de mercadorias. O tempo mínimo de validade restante deve ter sido atualizado no item do pedido. Como regra geral, uma mensagem de erro é emitida caso a validade de um item seja mais curta do que o tempo mínimo de validade restante. O tempo mínimo de validade restante é o número total de dias durante os quais o material se conservará em boas condições. A verificação da data de vencimento deve ter sido ativada no Customizing da Administração de estoques para o centro e o tipo de movimento.
O que você pode definir em um tipo de movimento para saídas de mercadorias? Tipo de movimento estorno para este tipo de movimento Tipos de documentos possíveis para determinação de mensagens Transações onde este tipo de movimento é permitido Agrupamento de contas para a transação "Compensação para registro de estoque" Atualização de consumo Desativação da verificação de disponibilidade estática.
Que afirmação sobre reservas está correta? A quantidade necessária por item não poderá ser modificada a partir do momento em que seja lançada uma reserva criada manualmente. Somente é possível um tipo de movimento por documento. Uma reserva não possui dados de cabeçalho. Você pode indicar se a classificação contábil pode ser entrada no nível do cabeçalho ou item, no customizing.
Para que objetos de classifcação contábil podem retirar-se mercadorias do estoque avaliado? Ordem do cliente Centro de lucro Imobilizado Ordem de produção Centro de custo.
Quais das seguintes afirmações sobre reservas estão corretas? As reservas também podem ser entradas utilizando a transação Enjoy (MIGO). As reservas geradas automaticamente podem ser modificadas manualmente em qualquer momento. As reservas podem ser geradas automaticamente para ordens. Podem ser efetuadas reservas para entradas de mercadorias.
De que formas você pode gerar requisições de compra de artigos em consignação? Você não atualiza uma chave de suprimento especial mas cria um registro info de consignação, que é entrado na lista de opções de fornecimento como relevante para MRP e gera requisições de compra de artigos em consignação na execução de planejamento de necessidades. Você determina que necessidade de material deve ser coberta para qual fornecedor de consignação, utilizando uma quotização, e gera requisições de compra de artigos em consignação na execução de planejamento de necessidades. Você atualiza a chave de suprimento para consigniação no registro mestre de materiais e gera requisições de compra de artigos em consignação na execuçaõ de planejamento de necessidades. Você não atualiza uma chave de suprimento especial mas cria um registro info de consignação e gera requisições de compra de artigos em consignação na execução de planejamento de necessidades.
Você deve executar uma verificação de disponibilidade quando cria reservas. Quais das seguintes afirmações estão corretas? Em caso de indisponibilidade, sempre é emitida uma mensagem de erro. Você deve entrar um grupo de verificação no registro mestre de materiais para a verificação dinâmica da disponibilidade. Você pode configurar, no customizing da verificação dinâmica da disponibilidade, se o tempo de reposição deve ser levado em conta. Para que a transação utilizada crie a reserva, você precisa entrar um grupo de verificação no customizing, de modo que possa se executar uma verificação dinâmica da disponibilidade. Você não precisa definir a verificação de disponiblidade estática em separado.
Quais das seguintes afirmações sobre a entrada de mercadorias em estoque bloqueado são verdadeiras? O estoque é avaliado É possível bloquear automaticamente faturas relativas a estoque bloqueado da EM O estoque é exibido na visão geral de estoques no nível do centro O estoque é exibido na visão geral de estoques no nível do depósito.
Que registros de transferência são relevantes para avaliação? Material a Material Depósito a Depósito Liberação de estoque bloqueado da EM Estoque em controle de qualidade para estoque de utilização livre. Centro a centro em duas empresas distintas.
Quais das seguintes afirmações são verdadeiras sobre entrada de mercadorias não avaliada? As entradas de mercadoria não-avalidas são possíveis para itens com classificações contábeis. Com uma entrada de mercadorias não-avaliada, a conta de compensação EM/EF não recebe lançamentos até que a fatura seja recebida. Com itens de pedido com classificações contábeis múltiplas, as entradas de mercadoria são sempre registradas como não-avaliadas. Você pode definir, na categoria de item, se uma entrada de mercadorias deve ou não ser avaliada.
Você quer permitir estoques negativos em um de seus centros. Que configurações você deve efetuar? O tipo de material determina se são permitidos estoques negativos para um material. Você permite valores de estoques negativos em conexão com estoques "especiais", nos níveis de avaliação e do centro. Você ativa a admissibilidade de estoques negativos para um material, no registro mestre de materiais. Você permite estoques negativos nos níveis da área de avaliação e do depósito.
Em que condições de remessa final é definido automaticamente em um item do pedido, quando se registra uma entrada de mercadorias? Foi indicado, no customizing da adminstração de estoques, que o código de remessa final se define, para todos os mandantes, no caso de remessas que se enquadrem na tolerância para fornecimento insuficiente e excessivo, para registros de entrada de mercadorias com um número do material. Foi definido, no Customizing da Adminstração de estoques, que a definição automática do código de remessa final é permitida para remessas que se enquadrem na tolerância para fornecimento insuficiente e excessivo, para o tipo de movimento utilizado. Foi indicado que o código de remessa final deve ser definido automaticamente para o centro em questão, no Customizing da Administração de estoques. Desde que a quantidade da remessa se enquadre nas tolerâncias, o código de remessa final é geralmente definido automaticamente, independente das configurações de Customizing.
Quais são as características especiais de um registro de transferência material a material? Um registros de transferência material a material somente pode ser efetuado a partir do estoque de utilização livre do material emissor. No lado receptor, o material pode ser lançado não somente no estoque de utilização livre, como também no estoque em controle de qualidade. um registro de transferência material a material somente é possível se ambos materiais forem administrados na mesma unidade do pedido. Um registro de transferência material a material não pode ser pré-planejado por meio de uma reserva. Um registro de transferência material a material somente pode ser executado em uma única etapa.
Para quais das seguintes opções você pode lançar uma retirada do estoque em controle de qualidade? Teste de amostra Sucateamento Reserva Ordem de Produção Diferença de inventário.
Você quer registrar uma entrada de mercadorias com referência a um pedido, mas não sabe qual é o número do pedido. Como você procede? Você permite que o sistema crie um pedido automaticamente. Em seguida, você cancela o pedido original com referência ao pedido criado automaticamente Você registra uma entrada de mercadorias sem um pedido. Você estabelece a ligação para o pedido, entrando subsequentemente o número do pedido por meio da transação "modificar documetno do material" Você utiliza a transação "Entrada de mercadorias para pedido - Nº de pedido conhecido e procura o pedido utilizando a função "Procurar pedido" Você entra um asterisco <*> no campo "Pedido". Quando você tiver concluído os detalhes do item, o sistema propõe os pedidos relevantes.
Que configurações você deve efetuar para poder imprimir etiquetas? Utilização de uma impressora compatível com código de barras. Texto de etiqueta. Registro da mensagem para o tipo de mensagem relevante nos dados mestre de administração de estoques. Tipo de etiqueta e forma de etiquetagem no mestre de materiais para o material relevante.
Que afirmações sobre liberação de requisições de compras utilizando Classificação estão corretas? Caso se configure um processo de liberação com classificação para requisições de compra, isso não afeta os processos de liberação existentes sem classificação. O status de liberação descreve que documentos subsequentes podem ser gerados a partir de requisições de compra. O tipo de documento para a requisição de compra determina se a estratégia de liberação é detectada no nível do cabeçalho ou do item. O objetivo da estratégia de liberação é controlar a transmissão da requisição de compra. A estratégia de liberação é detectada automaticamente através da avaliação de características da classe.
Que opções estão disponíveis para liberar requisições de compra? Uma requisição de compra que não tenha sido liberada é eliminda da execução do MRP no vencimento da data de liberação. A pessoa responsável pela liberação das requisições de compra somente pode utilizar códigos de liberação para os quais possua a autorização relevante. A pessoa responsável pela liberação das requisições de compra utiliza seu próprio código de liberação para uma etapa do processo de liberação. Para acelerrar este processo para uma requisição individual, a pessoa responsável pode utilizar a funcionalidade de liberação individual. O encarregado de compras gera um pedido sem erros a partir da requisição de compras que somente pode ser emitidia se, ou quando, as requisições que pertencem ao pedido tenham sido liberadas. A pessoa atribuída ao agente de liberação utiliza seu próprio código de liberação para entrar na funcionalidade de liberação coletiva e gera uma lista de trabalho de requisições de compra que aguardam liberação.
O que pode ser diretamente controlado pelo tipo de documento do pedido? Se este tipo de documento está sujeito a liberação geral ou liberação por item. Intervalo de numeração. Catergorias de item permitidas. Categoria de classifcação contábil permitidas.
Quais dos seguintes tipos de documentos podem ser utilizados para contratos em um sistema da SAP? Contrato distribuído Contrato em valor Contrato por grupos de mercadorias Contrato central Contrato em quantidade.
Quais são as vantagens dos programas de remessas? Você pode utilizar a "classificação contábil desconhecida" em programas de remessas, mas não em contratos Você somente precisa manter baixas quantidades de estque em depósito, pois os programs de remessas permitem a você indicar datas de remessa exatas, de acordo com o princípio Just-in-Time Os programas de remessas ajudam a reduzir o volume de documentos Os programas de remessas são não-vinculativos e, por isso, não comprometem você a comprar os materiais ou serviços abrangidos por eles.
Como se pode atualizar uma lista de opções de fornecimento Automaticamente, por meio de transação "Gerar lista de opções de fornecimento" Automaticamente, por meio do planejamento de materiais Durante a atualização de um contrato básico Automaticamente, por meio da avaliação de fornecedores Manualmente, utilizando a transação "atualizar lista de fontes de suprimento".
Você quer incluir diversos parafusos com preços distintos como um item em contrato de compra. Não existem registros mestre de materiais para os parafusos. Que combinação de tipo de contrato e categoria de item você deve utilizar? Contrato em valor com categoria do item M (material desconhecido) Contrato em valor com categoria do item W (grupo de mercadorias) Contrato em quantidade com categoria do item W (grupo de mercadorias) Contrato em quantidade com categoria do item M (material desconhecido).
Que elementos de suprimento você pode gerar utilizando a funcionalidade de geração automática do pedido? Divisões do programa de remessas RFQs items do pedido com referência a registros info items do pedido com referência a contratos.
Que função o número coletivo desempenha na solicitação de cotação? O número coletivo é um importante critério na atualização da Lista de Opões de Fornecimento O número coletivo corresponde ao número da cotação do fornecedor e é impresso em um pedido subsequente O número coletivo controla o texto utilizado nas cartas de recusa O número coletivo se utiliza para agrupar cotações semelhantes para fins de análise Sem o número coletivo, não é possível comparar cotações.
Sujeito a que pré-condições você pode executar a liquidação automática em relação a um plano de faturamento? O código "Plano de faturamento permitido" deve ter sido definido no Customizing da categoria de classifcação contábil utilizada no item do pedido O item do pedido deve conter um código de imposto válido O código "Faturamento automático de entrada de mercadorias" deve ter sido definido no registro mestre de fornecedor O código "Fatura recebida" não deve ter sido definido no item do pedido.
Quais das seguintes afirmações sobre a classe de avaliação no sistema da SAP estão corretas? As classes de avaliação são atribuídas no registro mestre de fornecedor Várias classes de avaliação podem ser atribuídas a uma referência de categoria de conta Uma classe de avaliação pode ser utilizada para vários tipos de material Somente um tipo de material pode ser atribuídio a uma classe de avaliação.
Quais das seguintes afirmações sobre lançamentos no sistema da SAP estão corretas? Os custos complementares de aquisição não planejados para um pedido ou uma entrada de mercadorias devem ser lançados em contas especiais (como as contas de compensação de frete ou de compensação alfandegária). Os custos complementares de aquisição planejados listados por um fornecedor em uma fatura separada são lançados sem se selecionar o código "débito subsequente" O tipo de movimento na administração de materiais influência o modo como o sistema efetua lançamentos em contas do Razão Caso você não atualize a visão Contabilidade de um registro mestre de materiais no nível de avaliação "centro", não poderá efetuar lançamentos relevantes para avaliação.
Que afirmações sobre os lançamentos de Administração de materiais em Contabilidade financeira são verdadeiras? A seleção de campos para os tipos de movimentos para saídas de mercadorias e a seleção campos para a conta do lançamento de contrapartida não podem entrar em conflito uma com a outra Caso um documento do material e um documento contábil sejam gerados no momento de um lançamento, o número do documento do material será exibido no documento contábil As transações (= estrutura lógica) de um registro do lançamento podem ser influenciadas por meio do processo de determinação de contas O string de valores atribuído a um tipo de movimento representa um registro do lançamento generalizado e não pode ser modificado.
Que afirmações sobre o campo Controle do preço na visão Contabilidade do registro mestre de materiais são verdadeiras? Somente no caso de materiais controlados por PMM é que poderá ser efetuado um ajuste do valor do estoque no momento da entrada da fatura No caso de um material controlado pelo preço médio móvel, o preço do pedido é utilizado como preço de avaliação no momento da entrada de mercadorias Caso se utilize o preço standard para materiais com suprimento externo, é efetuado um lançamento na conta de diferenças de preço no momento da entrada de mercadorias, em relação a um pedido, para o caso de o preço do pedido divergir do preço standard. O controle do preço para um material não pode ser modificado posteriormente.
Você enfrenta a seguinte situação: Controle do preço: V(PMM) / Preço do Pedido: $10 / estoque em depósito: 0 / entrada de mercadorias de 50 un. / saída de mercadorias de 10 un. / entrada de fatura de 50 un. por $20. O que é lançado no momento da entrada da fatura? EM/EF: 600 / estoque: 400 / obrigações do fornecedor: 1000 EM/EF: 500 / estoque: 400 / diferenças de preços: 100 / obrigações do fornecedor: 1000 Custo da mercadoria vendida: 1000 / obrigações do fornecedor: 1000 EM/EF: 1000 / obrigações do fornecedor: 1000 EM/EF: 500 / estoque: 500 / obrigações do fornecedor: 1000.
Que afirmações sobre controle do preço no sistema da SAP estão corretas? No caso do controle do preço S (preço standard), se existir uma variação entre o preço do pedido e o preço de avaliação no registro mestre do material, a diferença será lançada em uma conta de compensação EM/EF, no momento da entrada de mercadorias, isso será compensado quando a fatura for lançada. Caso uma saída de mercadorias tenha ocorrido entre o registro de uma entrada de mercadorias no depósito e o lançamento da fatura, de modo que o estoque total seja inferior à quantidade para a qual a liquidação deve ser efetuada, as diferenças entre preço do pedido e o preço da fatura são lançadas para a quantidade consumida (cobertura insuficiente do estoque) em uma conta de diferenças de preços, independentemente do controle do preço do material. O controle do preço S (preço standard) premite somente pedidos por preços constantes. Portanto no caso de materiais com suprimento externo com controle de preço S, você deve celebrar contratos básicos com seus fornecedores, para garantir um preço constante. O controle do preço V (preço médio móvel) é aconselhável para materiais com suprimento externo.
Quais das seguintes afirmações sobre estrutura do empreendimento estão corretas? Várias organizações de compras podem ser responsáveis por um centro. Se você quiser utilizar planejamento da produção ou Controlling de custos do produto, o estoque deve ser avaliado no nível do centro. Um centro pode ser atribuído a várias empresas. Uma empresa pode ser atribuída somente a uma área de contabilidade de custos.
Quais das seguintes afirmações sobre nível de avaliação estão corretas? A área de contabilidade de custos pode ser definida como o nível de avaliação. Você pode modificar o nível de avaliação em qualquer momento. A empresa pode ser definida como o nível de avaliação. O centro pode ser definido como o nível de avaliação.
Os pedidos podem ser emitidos em diferentes idiomas. Onde o sistema obtém as informações sobre o idioma a ser utilizado para impressões? O idioma se define por meio do texto breve do material (descrição breve). Quando efetua o logon no sistema, o usuário deve indicar o idioma. Isso depois serve como base para a impressão de documentos. Se utiliza o idioma do cabeçalho do pedido. Você indica o idioma normal de comunicação para cada fornecedor no registro mestre de fornecedor relevante. Configuração do Customizing.
De acordo com que procedimentos a quantidade-base da conta pode ser calculada pelo sistema, na quotização? Procedimento de amortecimento exponencial. Cálculo de média. Cálculo individual. Cálculo coletivo.
Onde o sistema procura uma fonte de suprimento válida durante a execução do MRP em um sistema standard da SAP? Entrada da lista de opções de fornecimento com o código MRP. Quotização. Entrada da lista de opções de fornecimento com o código "Fixo". Código "Fornecedor regular" no registro info.
O que você NÃO pode modificar nos regisros mestre de materiais quando utiliza a atualização em massa? Grupo de mercadorias Planejador MRP Prazo de entrega previsto Preço de avaliação Grupo de compradores.
Em que níveis você pode criar dados distintos (dados específicos do nível) em um registro mestre de fornecedor? No nível da empresa. No nível do parceiro. No nível da organização de compras. No nível do subsortimento do fornecedor. No nível do Centro.
O que caracteriza o tipo de material UNBW (material não avaliado)? Os materiais do tipo UNBW somente podem ser supridos por meio de itens do pedido com classificação contábil. O consumo de um material do tipo UNBW é atualizado continuamente no registro mestre de materiais. As quantidades são atualizadas. Os valores são atualizados.
Quais das seguintes afirmações sobre o Sistema de Informação para Logística (LIS) são verdadeiras? As estruturas de informação são predefinidas pela SAP e não podem ser definidas pelos próprios clientes. As estruturas da informação consistem em características, indices e periodicidades. Os dados do documento de aplicação do sistema da SAP são arquivados novamente de forma idêntica no Sistema de Informação para Logística. Dados dos sistemas operacionais da SAP e dados externos importados para o sistema da SAP, podem ser analisados e exibidos graficamente no Sistema de Informação para Logística.
Quais das seguintes opções são atualizadas no histórico do pedido? Custos complementares de aquisição. Liberação de estoque bloqueado da EM. Devolução parcial. Liberação do estoque em controle de qualidade. Entrada de mercadorias para estoque bloqueado da EM.
Identifique as afirmações corretas: Uma requisição de compra é um contrato vinculativo com um fornecedor, abrangendo o suprimento de materiais ou serviços, sujeito a termos e condições específicas. MM e FI criam e utilizam códigos distintos de agrupamento de contas (modificação) para as respectivas visões do registro mestre de fornecedor. O registro mestre de fornecedor se divide em três áreas de dados: dados gerais, dados da empresa e dados da organização de compras. Quando se registra uma entrada de mercadorias avaliada, o sistema atualiza contas de consumo ou de estoque. .
Que afirmações sobre o "material disponibilizados ao fornecedor (subcontratado)" estão corretas? Não é possível executar um inventário físico para "material disponibilizado ao fornecedor" Em termos de MRP, o "material disponibilizado ao fornecedor" é "não disponível" Os registros de transferência para "material disponibilizado ao fornecedor" podem ser efetuadas sem referência a um pedido O tipo de estoque "estoque bloqueado" não é possível para o "material disponibilizado ao fornecedor" O "material disponibilizado ao fornecedor" é não-avaliado.
Qual é a estrutura de uma requisição de compra? Cada item de requisição de compra contém dados estatísticos que descrevem o respectivo histórico/desenvolvimento (por exemplo, como foi criado, se foi criado um pedido para o item e, se assim foi, a quantidade pedida). Um fornecedor de quem as mercadorias devem ser supridas pode ser definido em cada item da requisição de compra. Um item de requisição de compra contém dados de avaliação. Esses dados incluem o preço do pedido do departamento de compras. O fornecedor de quem os itens indicados na requisiçaõ de compra devem ser supridos, é atribuído no cabeçalho da requisição de compra.
Que afirmações sobre documentos de compras estão corretas? As divisões de remessas podem ser arquivadas em todos os documentos de compras. Todas as formas especiais de suprimento podem ser combinadas de qualquer maneira em um documento. De um modo geral, é possível misturar itens para estoque e materiais de consumo em um documento. Todos os documentos de compras possuem cabeçalho.
Após a avaliação da comparação de preços, você descobre que a cotação mais baixa vem de um fornecedor ocasional. Daqui em diante, você quer efetuar todos os pedidos desse material com este fornecedor. Quais das seguintes afirmações estão corretas? Você cria um novo registro mestre de fornecedor, porque somente depois poderá criar registros info para este fornecedor. Você cria um novo registro mestre de fornecedor, de modo que os dados de endereço e condições de pagamento apareçam como valores propostos em pedidos futuros. Você deve definir o código de atualização de registro info na cotação do fornecedor ocasional - se ainda não tiver sido definido - para que as condições do fornecedor sejam arquivadas em um registro info. Os registros info para fornecedores ocasionais somente podem ser criados manualmente.
Você está criando uma nova folha de registro de serviços. Como você pode entrar os serviços? Manualmente. Por seleção, a partir de uam relação de serviços. Por seleção a partir de um pedido. Com "arrastar e soltar" a partir da lista de serviços.
Foi informada em um pedido uma chave de controle de confirmação, que necessita de uma confirmação da ordem do fornecedor. A confirmação do fornecedor chega por fim. Contudo, os dados na confirmação divergem dos dados no pedido: ao invés de toda a quantidade do pedido na data desejada, o fornecedor confirma o fornecimento de metade da quantidade total em cada uma das duas datas, com um intervalo de uma semana entre elas. Como você entra essa informação? Você define o código de fornecimento parcial na ficha de registro "Entregas" dos detalhes do item. Como resultado, aparece uma tela de entrada adicionais, onde você pode entrar as quantidades e datas confirmadas. Você entra duas divisões do programa de remessas com as quantidades e datas de remessa confirmadas na ficha de registro "Programas de remessas" dos detalhes do item. Você modifica a data de remessa do item do pedido existente e reduz para metade a quantidade do pedido. Para a quantidade restante, você entra um novo item do pedido, no qual você indica a outra data de remessa. Você entra dois itens com as quantidades e datas confirmadas na ficha de registro "Confirmações" dos detalhes do item.
Em que circunstâncias a conta EM/EF pode não ser completamente compensada? Quando a quantidade de EM não coincidir com a quantidade da EF. Quando o valor da EM exceder o preço do pedido. Quando a quantidade da EM for inferior à quantidade do pedido. Quando a quantidade da EM exceder a quantidade do pedido.
Você quer entrar uma fatura sem referência ao pedido. Que dados do cabeçalho deve existir para que você possa lançar uma fatura diretamente em uma determinada conta do razão? Moeda Data básica do prazo de pagamento Emissor da fatura Número da conta do razão.
Nos registros mestre de fornecedor, você pode arquivar grupos de tolerância para Revisão de faturas (logística). Que possibilidades oferece a indicação de um grupo de tolerância? É possível definir um limite de tolerância absoluto e percentual para pequenas diferenças. As faturas do fornecedor relevante, nas quais a tolerância indicada no grupo de tolerância seja excedida podem ser lançadas. As faturas do fornecedor relevante podem ser reduzidas automaticamente. As faturas em um determinado intervalo de tolerâncias podem ser aceitas com base em um limite.
Para reduzir seus custos de processo, você quer liberar automaticamente o maior número possível de suas faturas bloqueadas. Quais das faturas listadas abaixo podem ser liberadas automaticamente? Faturas que tenham sido bloqueadas devido a um desvio de preço, desde que o preço do pedido corresponda agora ao preço da fatura. Faturas que foram bloqueadas devido a um desvio da quantidade, desde que a totalidade da quantidade da fatura já tenha sido lançada como uma entrada de mercadoria. Faturas que tenham sido bloqueadas devido a um desvio de data, desde que a data de remessa tenha chegado nesse entretanto. Faturas bloqueadas manualmente. Faturas com bloqueio estocástico.
Quais são as características especiais da revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias, em comparação com a revisão de faturas com base no pedido? No caso de revisão de faturas com base no pedido, você pode procurar um documento utilizando o número externo da nota de remessa utilizado pelo fornecedor. No caso de revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias, você não poderá entrar uma fatura caso ainda não tenha sido registrada uma entrada de mercadorias. O código de revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias deve ser definido até o momento em que se registra a entrada de mercadorias. O código de revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias se encontra no cabeçalho do pedido e é relativo a todos os itens do pedido.
As faturas podem ter lançamento do montante bruto ou lançamento do montante líquido. Quais das informações seguintes se aplicam ao lançamento do montante líquido? O montante do desconto não será levado em conta até que o pagamento seja executado. Se você lançar o montante líquido, o sistema ajustará o preço médio móvel no registro mestre de materiais. Para materiais com preço Standard, caso você efetue o lançamento do montante líquido, o montante do desconto será lançado na conta "desconto recebido". Se você efetua o lançamento líquido de uma fatura, não ocorrerá uma correção do IVA suportado. Para poder efetuar o lançamento do montante líquido de faturas, você deve utilizar um tipo de documento especial.
Qual das afirmações seguintes sobre o lançamento de um débito posterior é verdadeira? Não é possível efetuar um débito posterior antes da entrada de uma fatura. Um débito posterior pode ser lançado com referência a uma fatura lançada anteriormente. Um débito lançado posteriormente modifica o valor total faturado, mas não a quantidade total faturada. Não é possível efetuar um débito posterior antes da entrada de mercadorias.
Quando você entra uma fatura, percebe que a classificação contábil proposta pelo sistema, a partir do pedido, não está correta. Quando você pode modificar a classificação contábil? O item não contém uma classificação contábil múltipla. Ainda não é possível registrar a entrada de mercadorias. A categorias de classificação contábil do item do pedido permite uma modificação na classificação contábil. A categorias do item do pedido permite uma modificação na classificação contábil.
Quando você verifica uma fatura, você percebe que tanto a quantidade quanto o montante são mais elevados do que os valores propostos. Como você pode reagir a isso? Caso se entre um grupo de tolerância para a revisão de faturas para o fornecedor, quando existir uma diferença entre a quantidade e preço em um item da fatura, a fatura será automaticamente reduzida, desde que o limite de tolerância para a redução da fatura não tenha sido excedido. Você muda para pré-edição e, em seguida, esclarece o assunto. Você entra a quantidade e o montante indicados na fatura. Contudo, ao invés de efetuar o lançamento, você seleciona a função "Aceitar e lançar". Isso iniciará automaticamente um workflow para o encarregado de compras, que deve agora esclarecer o assunto. Você seleciona o código de correção de erro "Erro do fornecedor: reduzir fatura". Você também pode entrar a quantidade e o montante faturados. Então o sistema criará automaticamente um documento de redução da fatura com o montante da diferença.
Os seguintes itens são componentes da transação de configuração: Caso de teste Atribuições de transação blueprint Documentação do projeto Configuração de objetos do IMG.
Quais das seguintes opções são cenários de utilização do Solution Manager? Link para SAP Education Monitorar o SAP Support Desk Administrar solicitações de modificação Efetuar o upgrade de soluções SAP Implementar soluções SAP.
Quais das seguintes afirmações são verdadeiras sobre o SAP Solution Manager? O SAP Solution Manager permite o design orientado a processos, configurações, testes e monitorização contínua do sistema durante as operações. O SAP Solution Manager permite o design orientado a componentes e a monitorização contínua do sistema durante as operações. O Solution Manager é uma plataforma de cliente que permite a representação e documentação de toda a solução SAP. O SAP Solution Manager é uma aplicação de software que permite a representação e documentação de toda a solução SAP.
Complete a frase seguinte. O SAP Solution Manager Support Desk... ... permite a cooperação entre usuário final, suporte interno e suporte da SAP, para resolução de problemas eficiente e dentro do prazo. ... permite que todos os usuários finais enviem todas as mensagens de suporte para a SAP, eliminando assim a necessidade de recursos de suporte internos. ... apóia o processamento de mensagens internas de cliente. ... exige que todas as mensagens de suporte sejam criadas no sistema Solution Manager.
Quais são as cinco fases do roadmap de implementação? Preparação do projeto, business blueprint, realização, preparação final, entrada em produção e suporte Kickoff do projeto, blueprint de configuração, realização, preparação final, suporte Preparação do projeto, blueprint de configuração, realização, publicação final, entrada em produção e suporte Kickoff do projeto, business blueprint, realização, preparação final, suporte.
A infra-estrutura técnica e organizacional do SAP Solution Manager consiste em quais dos seguintes componentes? Operations Services preventivos e pró-ativos. User Management para a estrutura de soluções SAP. Computer Center Management System Support Desk para suporte eficiente aos usuários em toda a estrutura de soluções SAP. Monitorização do sistema por Solution Monitoring.
Qual a finalidade de se indicar um horizonte de planejamento? Somente materiais com uma modificação relevante para o planejamento no horizonte de planejamento são levados em conta na execução do MRP (onde se utiliza NETPL). Indicar se as previsões são incluídas no cálculo de necessidade de material. Indicar se uma NETCH (modificação no horizonte completo) ou uma NETPL (modificação no horizonte de planejamento) ocorrerá na próxima execução do MRP. Indicar que somente itens com suprimento externo (e não com suprimento interno) são incluídos no planejamento de modificados.
Quais das seguintes opções são entradas obrigatórias que permitem que o planejamento de necessidades seja executado para um material? Deve existir uma fonte de suprimento válida para o material. Deve definir-se um ponto de reabastecimento no registro mestre de materiais. O planejamento de necessidades deve ser ativado para o centro em questão. Você deve indicar que este material está sujeito a planejamento por meio de tipo de MRP, no registro mestre de materiais.
De que forma você pode incluir elementos adicionais na barra de ferramentas de aplicação da lista de estoques / necessidades? Definir parâmetros do usuário. Favoritos próprios. Definir layout próprio. Variante de exibição. Perfil de negação.
Quais das seguintes afirmações sobre o estoque de segurança são verdadeiras? O nível do estoque de segurança deve ser sempre fixado manualmente. Uma modificação do estoque de segurança origina uma marcação para planejamento. O estoque nunca pode ser inferior ao nível do estoque de segurança. O estoque de segurança aumenta o ponto de reabastecimento. No MRP do ponto de reabastecimento, o estoque de segurança é uma parte do ponto de reabastecimento (nível de estoque em que ocorre o reabastecimento). O estoque de segurança serve para suportar atrasos de fornecimento.
Em qual sequência os materiais são levados em conta na execução de planejamento, caso de planejamento globoal? Pelo número de dias desde a última execução de planejamento, em ordem decrescente. Por grupo de mercadorias, em ordem crescente. Por número do material, em ordem crescente. Por nível MRP, em ordem crescente.
Como as necessidades externas são levadas em conta no método de pontos de rebastecimento? Um código no tipo de MRP determina se as necessidades externas são levadas em conta no método de pontos de reabastecimento. Um código no tamanho do lote MRP determina se as necessidades externas são levadas em conta no método de pontos de recebimento. As necessidades externas podem ser levadas em conta ao longo de todo o horizonte ou somente no tempo de reposição. As necessidades externas são incluídas automaticamente no MRP do ponto de reabastecimento como modificações relevantes para o MRP.
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