購買伝票の取引先機能決定を有効化するための前提条件となるアクティビティはどれですか。 取引先決定表の関連する勘定グループヘの割当 取引先決定表の関連する契約タイプヘの割当 取引先機能の関連する購買伝票タイプヘの割当 取引先決定表の関連する購買伝票タイプヘの割当
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仕入先の取引先マスタレコードを更新する必要がある組織レベルはどれですか。（３つ選択） 会社コード クライアント プラント 購買組織 購買グループ
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購買組織の定義にあたって考慮が必要なことは何ですか。（２つ選択 購買組織ごとに独自の購買グループを持つこと。 購買組織ごとに独自の品目マスタデータを持つこと。 購買組織ごとに独自の仕入先マスタデータを持つこと。 購買組織ごとに独自の購買情報を持つこと。
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プラントでの在庫移動の転記時に会社コードはどのように導出されますか。 各購買組織は 1つの会社コードに割り当てられているため、プラントを入力すると、購買組織と会社コードが続けて一意に検索される。 会社コードはデフォルト設定から決定される。 1つのプラントは 1つの会社コードにのみ属することができるため、プラントを入力すると、会社コードが一意に決定される 移動タイプはプラントと会社コードの単一の組合せに対してのみ有効であるため、移動タイプを入力すると、会社コードが一意に検索される。.
品目マスタの購買グループを更新するレベルはどれですか。 クライアント プラント 購買組織 会社コード
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多国籍企業では、複数の購買組織を持つ複数の会社コードが存在する場合があります。そのようなグループ内で価格条件更新の労力を最小限に抑えるにはどうすればよいですか。 参照会社コードを使用する 参照購買組織を使用する。 参照購買情報を使用する 参照購買グループを使用する。
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製造終了となった品目の調達を避けるために使用できる項目はどれですか。 管理コード 権限グループ 特殊調達タイプ 品目ステータス
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外部調達ではどの組織割当が必須ですか。 プラント - 購買組織 参照購買組織 - 購買組織 プラント - 購買グループ 会社コード - 購買組織
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生産計画および原価積上を会社に導入する予定です。在庫評価に選択する必要がある組織レベルはどれですか。 会社コード プラント 管理領域 事業領域
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調達プロセスを実行するために必要なビジネスパートナロールはどれですか。（２つ選択） 購買組織レベルの仕入先 購買組織レベルの担当者 会社コードレベルの FI 仕入先 購買グループレベルの仕入先.
在庫管理のプラント内で在庫数量は何によって区別できますか 保管域 保管場所 棚番 出荷ポイント.
企業構造のカスタマイジングで実行できる購買組織割当はどれですか（３つ選択） １つの購買組織を複数の会社コードに割り当てる。 １つの購買組織を１つの会社コードに割り当てる。 複数の購買組織を１つの会社コードに割り当てる。 複数の購買組織を１つの購買グループに割り当てる。 １つの購買組織を複数の会社コードにわたる複数のプラントに割り当てる。
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品目マスタレコードを使用しないで消費品目の購買情報を登録する場合、どのように処理しますか。 品目グループと仕入先との関係を指定する。 最初に品目マスタレコードを登録する必要がある。 特別な情報カテゴリを指定する 品目タイプと仕入先との関係を指定する。
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分納契約の機能は次のどれですか。（３つ選択 分納契約明細は常にプラント固有である。 明細カテゴリ M（品目未選定）は分納契約で使用できる。 分納契約は受託品/預託品管理に使用できる。 納入日程行（分納契約）はマニュアルでのみ登録できる。 品目マスタレコードは分納契約明細ではオプションである。.
分納契約を登録する場合に、リリース伝票ありの分納契約の登録を制御する項目はどれですか。 伝票タイプ JIT 納入日程区分 登録プロファイル 明細カテゴリ
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分納契約でジャストインタイム（JIT）納入日程行を生成する前に、何を実行する必要がありますか。（２つ選択） MRPを使用して時間単位の納入日程行を生成する。 分納契約の明細詳細で JIT 区分項目を設定する。 分納契約（リリース伝票なし）を締結する。 分納契約明細で参照される品目マスタレコードで JIT 区分項目を設定する。
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購買部門は分納契約を使用しています。リリース発注登録プロファイルを使用して行うことができるのは何ですか。（３つ選択） カスタマイジングでプラント固有のリリース発注登録プロファイルを登録できる。 リリース発注登録プロファイルは品目マスタデータに入力できる。 特定の確認管理キーをリリース発注登録プロファイルに割り当てることができる。 リリース発注登録プロファイルを使用してリリース登録周期を管理できる。 リリース発注登録プロファイルを仕入先マスタデータに入力できる。
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分納契約（リリース伝票あり）で有効になるのは以下のどの機能ですか。（２つ選択） MRP を使用して予定納入日程を自動的に生成する。 リリース発注登録プロファイルを使用して、ジャストインタイム（JIT）納入日程と予定納入日程の生成を制御する。 ジャストインタイム（JIT）納入日程のみを生成する。 ジャストインタイム（JIT）納入日程と予定納入日程を生成する。.
購買情報を使用している場合、購買発注登録中に有効な価格が提案されるロジックは次のうちどれですか。（２つ選択） 番号が購買情報にコピーされた前回の購買発注から価格が常に自動的に提案される。 購買情報で有効な条件が更新されていない場合、前回の購買発注から価格が自動的に提案される。 有効なプラント別価格が存在する場合、その価格は対応するプラントの購買発注が登録される際に提示される。 利用可能な場合は、購買組織レベルで保存された価格が常に提案される。.
数量契約の目標数量を超えた場合に、どのようにリリース発注の登録を防ぐことができますか。 システムによってリリース発注で目標数量を超えるのを回避する。追加のアクションは不要である。 購買発注量が目標数量を超えた場合に、ダイアログポックスが開く。ユーザが過剰な数量を発注できるかどうかを管理する特殊な権限を使用できる。 契約リリース受注で目標数量をチェックし、目標数量を超えた場合にリリースされないようにする BAdi を実装する必要がある。 購買発注量が目標数量を超えた場合に、警告メッセージが表示される。リリースされないようにカスタマイジングでこれをエラーメッセージとして設定できる。.
新しい原材料に関する購買契約を締結しました。計画実行中に、この購買契約を供給元として自動的に割り当てるには、何を実行すればよいですか。 購買情報で通常仕入先区分を設定する。 品目の供給元一覧を作成し、購買契約を供給元として追加する。 品目の供給量割当を定義し、仕入先を供給量割当明細として追加する。 計画実行の選択画面で納入日程行区分を設定する。.
外注に使用する必要のある明細カテゴリはどれですか。 明細カテゴリ K 明細カテゴリ D 明細カテゴリ W 明細カテゴリ L.
⻑期にわたって特定の数量で低価格品目を調達しようとしています。この目的に最適な購買伝票タイプはどれですか。 購買発注の承認 ブランケット購買発注 サービス購買発注 標準購買発注.
仕入先から品目が倉庫に納入されましたが、在庫を払い出したあとに仕入先への支払が求められます。このために実装する調達プロセスはどれですか。 受託品 仕入先直送 在庫転送 標準.
明細カテゴリの品目グループ（W）を使用できる契約のタイプはどれですか。 数量契約 販売契約 金額契約 サービス契約.
品目の調達の購買発注を登録しています。以下の項目のうち、調達プロセスの管理を行うために使用する必要があるのはどれですか。 勘定設定 明細カテゴリ 品目タイプ 評価クラス.
評価品目が納入されます。入庫転記時に登録される伝票はどれですか。（２つ選択） 請求書伝票 入出庫伝票 会計伝票 入荷伝票.
納入された購買発注の仕入先請求書を入力しています。請求書を転記するための参照として使用する情報はどれですか。（３つ選択） 入出庫伝票番号 納品書番号 購買依頼番号 船荷証券番号 購買発注番号.
受託品/預託品によって品目を排他的に調達します。仕入先に割り当てられている受託品/預託品を登録するために、それらの品目の通常の購買依頼ではなく、資材所要量計画（MRP）が必要です。これらの品目ごとに何を行う必要がありますか。（２つ選択） 受託品/預託品の供給元を少なくとも1つ登録する。 品目マスタレコードで受託品/預託品の特殊 MRP グループを設定する。 品目マスタレコードで外部調達用の保管場所初期値を更新する。 品目マスタレコードに受託品/預託品の特殊調達タイプを設定する。.
別のプラントから品目を調達する必要があります。使用する購買手段は何ですか。 在庫転送オーダー 倉庫転送指図 在庫転送依頼 標準購買発注.
標準原価で評価されている在庫品目を発注しました。購買発注（PO）の価格は品目の標準価格よりも高額です。入庫で更新される勘定はどれですか。（３つ選択） 棚卸差異 入庫/請求仮 在庫 品目消費 購入価格差異.
仕入先から完成品を調達します。仕入先はあなたの会社が出荷した構成品目を使用して製品を製造します。このシナリオで使用するプロセスは次のうちどれですか。 仕入先直送調達 標準調達 外注 外部工程.
明細カテゴリ B を使用してブランケット購買発注を登録しています。このプロセスで購買発注に表示されるようになるタブはどれですか。 明細 確認 納入管理 制限値.
外注調達プロセスの機能は次のうちどれですか。（３つ選択） 部品表/配合表に支給される構成品目を更新できる。 外注発注明細の非評価入庫を転記できる。 外注で品目を発注する前に、外注購買情報を登録する必要がある。 外注発注明細を勘定に割り当てることができる。 MRP によって外注購買依頼が登録されるようにできる。.
次のうち、購買発注の仮保存機能の特性はどれですか。（２つ選択） 伝票内のエラーを許可。 後続アクティビティを無効化。 ブランケット購買発注に対するサポート。 伝票の完了を依頼するワークフローをトリガ。.
在庫管理では以下のどの分析アプリを利用できますか。（２つ選択） 在庫 - 複数品目 在庫管理 死蔵在庫分析 数量契約消費.
最初の登録および承認後に、購買発注または購買依頼のいずれかにマニュアルで変更する必要があるショッピングカート明細の割合について関心を持っています。この情報を取得できる主要業績指標（KPI）はどれですか。 購買依頼の高タッチ率 購買依頼明細変更 購買依頼から発注周期時間 購買依頼の低タッチ率.
調達概要アプリをパーソナライズするにはどうすればよいですか。（３つ選択） カードのコンテンツをフィルタする。 既存のカードを非表示にする。 カードの位置を変更する。 カードのセットを変更する。 新しいカードが存在するセットを展開する。.
購買分析に使用される SAP Smart Business の主要業績指標（KPI）タイルの主な機能にはどのようなものがありますか。（２つ選択） タイル上の番号の色がアラートのしきい値ごとに異なる。 タイル上のチャートスニペットが、評価が開始されるたびに更新される。 タイルにリアルタイムで更新される主要情報が表示される。 各タイルがアクション可能な一連のカードを表す。.
SAP Fiori アプリ、購買グループ活動分析では、どのような情報を提供できますか。（２つ選択） 購買グループおよび今年度の月ごとの正味購買額 今年度の始めから購買グループによって登録された契約の数 今年度の始めからユーザによって登録された購買発注の数 購買グループおよび今年度の月ごとの品質検査ロットの数
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契約に対して利用可能な SAP Smart Business の主要業績指標（KPI）にはどのようなものがありますか。（３つ選択） 金額契約消費 未使用基本契約 契約リリース発注 契約外 基本契約による条件.
外部調達品目に対して計画手配を MRP Live で登録する場合に必要なことは何ですか。 適切なプラント固有品目ステータスを設定する。 BAdi PPH_MRP_SOURCING_BADI => SOS_DET_ADJUST を実装する。 品目の供給元一覧の MRP 区分を "計画非関連" に設定する。 品目の調達タイプを変更する。.
資材所要量計画（MRP）実行中に品目/資材が計画される順序は何によって決定されますか。 品目のローレベルコード MRP 実行の制御パラメータ 品目の登録日 品目の補充リードタイム.
品目のマニュアル発注点を決定するにあたって考慮が必要なパラメータは次のうちどれですか。（３つ選択） ロットまとめ方式 補充リードタイム 利用可能在庫確認の確認グループ 安全在庫 見込日次所要量.
品目マスタレコードを作成するときに、所要量計画手順および関連の必須パラメータは以下のどの項目によって決定されますか。 MRP グループ MRP プロファイル MRP 管理者 MRP タイプ.
発注点方式時に実行されるタスクはどれですか。（３つ選択） 逆日程計画を実行して購買依頼の利用可能日を設定する。 品目が計画実行に含まれている必要があるかどうかを計画ファイルエントリでチェックする。 自動発注点方式を使用して品目の補充リードタイムを再計算する。 正味所要量に含まれている品目ごとにロットサイズ計算を実行する。 計画実行に含まれている品目ごとに正味所要量計算を実行する。.
資材所要量計画（MRP）によって生成できる調達要素はどれですか。（３つ選択） 製造指図 計画手配 購買依頼 購買発注 納入日程行.
発注点方式に適したロットまとめ方式はどれですか。（３つ選択） 最大在庫レベルまでの補充 ロットフォーロット手配数量 月次ロットサイズ 固定ロットサイズ 日次ロットサイズ.
支払保留請求書の承認アプリの自動承認機能を使用できる支払保留請求書のタイプは、次のうちどれですか。 過剰金額による支払保留請求書 差異による支払保留請求書 無作為支払保留請求書 マニュアル支払保留請求書.
請求書の支払を保留するために使用できるオプションはどれですか。（３つ選択） 自動保留に対するプラント固有の許可範囲を設定する。 ユーザ権限に基づく自動保留を設定する。 無作為の自動保留を設定する。 請求書ヘッダレベルでマニュアル支払保留を設定する。 金額に基づく自動保留を設定する。.
購買発注に関連する仕入先請求書を未転記にするとどうなりますか。（２つ選択） Fl 請求書が転記され、支払が保留される 購買発注履歴が更新される。 G/L 勘定が更新される。 MM 請求書伝票が登録される。
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社内で買掛金担当者が正味額転記を使用して現金割引額を転記しています。この転記方法はどのようにしてトリガしますか。 支払条件を変更することによって 適切な伝票タイプを使用することによって 現金割引額の追加請求書明細を登録することによって 適切な支払方法を選択することによって
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請求書受領と予定数量または金額の比較で差異が発生しています。この請求書はどのようにして登録しますか。（２つ選択） 実際の請求額を入力し、差額処理機能を使用し、転記する。請求書が減少金額で登録される。 実際の請求額を入力し、転記する。請求書が実際の金額で登録され、場合によっては支払が保留される。 実際の請求額を入力する。その後、転記ができないため、請求書を未転記にする必要がある。 実際の請求額を入力し、差額処理機能を使用し、転記する。実際の請求書に加えてクレジットメモが登録される。
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SAP Fiori アプリ "サプライヤ請求書の登録" によってサポートされている機能にはどのようなものがありますか。（３つ選択） ERS（入庫/請求自動決済）の処理。 自動支払実行の開始 購買発注履歴の照会。 予定外配送費用の入力 複数の購買発注を参照する請求書登録。
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入庫基準請求書照合の主な機能にはどのようなものがありますか。（３つ選択） 入庫ごとに請求書明細が自動生成される。 前提条件として、入庫基準請求書照合が購買発注明細で設定されている 各請求書明細が入庫明細に割り当てられる 入庫の転記処理は請求書の転記より前に行う必要がある。 転記後、入庫間で請求書を割り当て直すことができる。
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入庫/請求仮勘定で明細を未処理にできる状況はどれですか。 請求書と購買発注明細との間に数量差異がある場合 品目の請求書価格と評価価格との間に差異がある場合 購買発注明細の購買発注と請求書受領との間に価格差異がある場合 購買発注明細の入庫と請求書受領との間に数量差異がある場合
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SAP S/4HANA では、品目の在庫の初期エントリをマニュアルで転記する必要があります。数量と金額の両方を入力するためには、どのように実行しますか。（２つ選択） SAPGUI で、トランザクション MIGO を使用する SAP Fiori ラウンチパッドで、在庫管理アプリを使用する SAP Fiori ラウンチパッドで、在庫移動の転記アプリを使用する。 SAP Fiori ラウンチパッドで、参照なしの入庫転記アプリを使用する.
購買発注（PO）明細における納入完了区分の機能は次のうちどれですか。（２つ選択） 区分を設定すると、購買発注明細は資材所要量計画とは関係なくなる 区分を設定すると、購買発注明細に対して入庫をそれ以上転記できなくなる。 受領数量が不足納入許容範囲内にある場合、区分は常に自動的に設定される。 購買発注明細の入庫の入力時にマニュアルで区分を設定できる。
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実地棚卸伝票ヘッダで帳簿在庫凍結区分を設定する影響は何ですか 調達用に実地棚卸伝票の在庫管理ユニットがすべて保留にされる。 在庫移動の実地棚卸伝票の在庫管理ユニットがすべて保留にされる。 差異転記時に実地棚卸伝票で帳簿在庫が設定および固定される。 検数開始時に実地棚卸伝票で帳簿在庫が設定および固定される。.
在庫管理で品目の在庫決定方針を実装できたシナリオは、次のうちどれですか。（３つ選択） 品目の品質検査在庫および利用可能在庫の両方が存在する。最初に利用可能在庫を払い出す必要がある。 品目分割評価を使用して、内製数量と外部調達数量を分割する。最初に内製数量を払い出す必要がある 品目が異なるプラントに保管されている。最初に在庫数が最小のプラントから払い出す必要がある。 品目の受託品在庫および自社在庫の両方が存在する。最初に自社在庫を払い出す必要がある。 品目がプラント内のさまざまな保管場所に保管されている。最初に在庫数が最大の保管場所から払い出す必要がある。
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SAP S/4HANA で、同じ会社コード内の 2つの異なるプラント間在庫転送用に提供されているさまざまなオプションをテストします。在庫転送オーダーにある特殊機能はどれですか。（２つ選択） 運送中の品目は出荷プラントの評価在庫の一部である。 運送中の品目は入庫プラントの積送中在庫で管理される。 必要に応じて、入庫プラントで入庫を保留在庫に転記できる。 オプションで供給プラントの検査在庫から入庫を転記できる。
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入庫時に品目の有効期間をシステムがチェックするために満たされている必要がある前提条件はどれですか。（３つ選択） 品目がプラントでロット管理されていること。 カスタマイジングで品目タイプに対して有効期間期限日確認が有効化されていること カスタマイジングで移動タイプに対して有効期間期限日確認が有効化されていること カスタマイジングでプラントに対して有効期間期限日確認が有効化されていること。 購買発注明細に残存有効期間が含まれていること。
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品目間振替転記の制限は以下のどれですか。（３つ選択） 同じ品目タイプの品目間のみで転記可能。 入出庫予定を通じて転記を事前計画できない。 シングルステップのみで転記できる。 出庫品目の在庫が入庫品目の在庫と同じ保管場所にある場合のみ転記可能 出庫品目の利用可能在庫から入庫品目の利用可能在庫への転記のみ可能。.
システムで対応する購買発注（PO）なしで入庫を転記しています。以下のうち、入庫時における購買発注自動生成の前提条件はどれですか。（３つ選択） 転記する入庫が消費用である。 移動タイプについて、カスタマイジングで購買発注自動生成が有効化されている。 集中購買組織がカスタマイジングでプラントに割り当てられている。 納入された品目が評価在庫品目である。 品目と仕入先の組合せに対して有効な購買情報が必要である。
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仕入先からの商品が倉庫に到着します。ただし、まだこれらの商品を在庫の一部にしたくありません。条件付きの入庫（GR）を記録するための手順はどれですか。 購買発注で書き留め、納入を受け入れる条件が満たされるまで待機する。 評価入庫保留在庫への入庫の転記 入庫転記時の在庫タイプ（保留）の選択。 非評価入庫保留在庫への入庫の転記。
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品目の分割評価機能を実装する必要があります。どのようにする必要がありますか。（２つ選択） 評価タイプを在庫タイプに割り当てる 評価カテゴリと評価タイプをカスタマイズする 評価タイプをすべての未処理購買発注明細に追加する 関連品目の追加会計データを登録する。
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評価エリアは自動勘定設定にどのような影響を及ぼしますか。（２つ選択） 評価エリアごとに異なる勘定設定を定義できる。 評価エリアは会社コードレベルまたはプラントレベルで定義する。 評価エリアごとに別々に勘定設定を定義する必要がある。 評価グループコードを使用して、勘定コード表が異なる複数の評価エリアをグループ化する。
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廃棄費用を特別勘定に転記しようとしています。勘定設定の動作を制御するために使用できる特性はどれですか。（２つ選択） プラント 在庫タイプ 移動タイプ 保管場所
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非在庫品目を定期購買しています。そうした場合に、特定の勘定が自動的に提案されるようにするには、何を設定する必要がありますか。 評価クラスを勘定設定カテゴリに割り当てる。 評価クラスを品目グループに割り当てる。 内部処理キーを品目グループに割り当てる 内部処理キーを勘定設定カテゴリに割り当てる。.
複数の品目タイプを同じ勘定でグループ化する勘定設定を行おうとしています。どのようにする必要がありますか。 同じ参照勘定カテゴリを品目タイプに割り当てる 同じ勘定修正を品目タイプに割り当てる。 同じ評価クラスを品目タイプに割り当てる。 同じ評価グループコードを品目タイプに割り当てる。
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品目分割評価の利点は以下のどれですか。（２つ選択） 品目の部分在庫が評価エリア内で異なる方法で評価される基準を定義できる。 ロット管理される品目に関して各ロットが個別に評価されるかどうかを決定できる 評価タイプを購買発注に入力した後、入庫時に変更できる。 品目分割評価の方法（既存のどの在庫を分割するのか）をいつでも決定できる。
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以下のうち、自動勘定設定が正しく設定されていない場合にエラーメッセージが表示される業務トランザクションはどれですか。（３つ選択） 受託品在庫の入庫 評価品目の出庫 ある保管場所から別の保管場所への在庫転送 品目価格変更の転記 評価品目の入庫.
購買発注参照のある請求書を登録するときに、自動予定外配送費用の転記に利用できるオプションはどれですか。（２つ選択） 費用を別の勘定に転記できる。 費用を各請求書明細に配賦できる 費用は別の請求書に自動的に転記される 費用を転記するための運賃決済勘定が設定される。
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SAP S/4HANA システムに複数の会社コードとプラントがあります。評価レベルをプラントに設定しています。勘定設定に関わる労力を最小限に抑えるにはどうすればよいですか。 勘定修正キーを使用してさまざまな勘定コード表を持つ会社コードに割り当てられたプラントをグループ化する 勘定修正キーを使用して同じ勘定コード表を持つ会社コードに割り当てられたプラントをグループ化する 評価グループコードを使用してさまざまな勘定コード表を持つ会社コードに割り当てられたプラントをグループ化する。 評価グループコードを使用して同じ勘定コード表を持つ会社コードに割り当てられたプラントをグループ化する。
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会社では、購買伝票の従来の承認手続が取られています。承認者はどの設定オブジェクトについて該当する権限を持つ必要がありますか 承認方針 承認コード 承認区分 承認グループ.
購買伝票で明細の新規登録時に使用できる、明細カテゴリを管理するものは何ですか。 勘定設定カテゴリ ユーザロール 伝票カテゴリ 伝票タイプ.
購買発注の価格条件が特定のユーザにのみ表示される必要がある場合に、設定と割当が必要なものは何ですか。 活動カテゴリの項目選択キー ユーザパラメータ EVO ユーザパラメータ EFB トランザクションの項目選択キー
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標準システムでは、ユーザが過去の納入日付で購買発注を登録すると、管理可能なシステムメッセージが表示されます。そのような購買発注が権限のあるユーザによってのみ発行されるようにするには、どのように設定する必要がありますか。 システムメッセージを新しいバージョンにコピーし、それを警告メッセージとして設定し、そのバージョンをユーザパラメータ MSVを使用して権限のないユーザに割り当てる。 システムメッセージを新しいバージョンにコピーし、それをエラーメッセージとして設定し、そのバージョンをユーザパラメータMSV を使用して権限のないユーザに割り当てる。 システムメッセージを新しいバージョンにコピーし、それを警告メッセージとして設定し、そのバージョンをユーザパラメータ MSVを使用して権限のあるユーザに割り当てる。 システムメッセージを新しいバージョンにコピーし、それをエラーメッセージとして設定し、そのバージョンをユーザパラメータMSV を使用して権限のあるユーザに割り当てる。
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購買依頼を参照して購買発注を登録しようとしています。購買発注の明細と購買依頼の関連性は、何に制御されていますか。 伝票タイプ 明細カテゴリ 勘定設定カテゴリ 伝票カテゴリ.
以下のうち、購買発注承認のフレキシブルワークフローの前提条件はどれですか。（３つ選択） SAP Fiori アプリ、購買発注のワークフロー管理でフレキシブルワークフローの前提条件を設定する。 カスタマイジングで購買発注の従来の承認手続を無効化する。 購買発注のフレキシブルワークフローの特性を備えたクラスを登録する カスタマイジングで購買発注のフレキシブルワークフローを有効化する。 SAP Fiori アプリ、購買発注のワークフロー管理でフレキシブルワークフローの受信者を定義する。.
プロジェクトにおいて、受託品購買発注で他の購買発注とは異なる番号範囲が利用されるようにする必要があります。どのようにする必要がありますか。 新しい伝票タイプをカスタマイズし、新しい番号範囲を割り当て、受託品の明細カテゴリをこのタイプにのみ割り当てる。 新しい伝票タイプをカスタマイズし、新しい番号範囲オブジェクトを割り当て、受託品の明細カテゴリをこのタイプに割り当てる このために新しい明細カテゴリをカスタマイズし、新しい番号範囲をこの明細カテゴリに割り当てる。 このために新しい明細カテゴリをカスタマイズし、標準明細カテゴリを無効化する。.
購買において伝票タイプを使用して管理できるものは何ですか。（３つ選択） 番号範囲 品目グループリンク 使用可能勘定設定カテゴリ 項目選択 使用可能明細カテゴリ
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企業で、購買発注の従来の承認手続が取られています。以下のうち、購買発注の承認時に実行できるアクティビティはどれですか。（２つ選択） すでに実行されている承認または拒否を取り消す 購買発注を完全に削除する。 購買発注明細の値を変更する。 ユーザに割り当てられている承認コードを入力する。
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会社では、購買発注の従来の承認手続が取られています。購買発注の承認手続の特性はどれですか。（２つ選択） 承認前には購買発注を出力できない。 ヘッダレベルでのみ購買発注を承認または拒否できる。 明細レベルでのみ購買発注を承認または拒否できる。 購買発注の承認手続には分類は必要ない。
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新規登録した購買発注を EDI で仕入先に送信し、数量または価格の変更を電子メールで送信しました。出力決定の条件テクニックを使用している場合に、満たされなければならない前提条件は何ですか。（３つ選択） 条件レコードに価格および数量項目が含まれる 変更メッセージ用新規出力決定区分がカスタマイズでフラグ設定されている。 印刷作業で新規印刷と変更印刷に異なる出カタイプを使用している。 価格および数量項目が出力変更に関連するものである 変更メッセージに関連するディスパッチ時間を１（定期的計画ジョブによる送信）に設定する必要がある。
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従来の承認手続を取るとき、分類を使用する必要があるのは、以下のどの伝票についてですか。（２つ選択） JIT 納入日程 購買依頼 見積依頼 購買契約.
MRP 実行で供給量割当が有効である特定の品目の 2,000個の不足が検出されました。 2つの仕入先のどちらも、すぐに供給できるのは1,000個のみです。MRP から仕入先ごとに 1,000個の調達提案を得るには、どのように更新する必要がありますか。（２つ選択） 使用されているロットまとめ方式に分割量割当の区分を割り当てる。 供給量割当量明細で最大ロットサイズを設定し、1x 区分チェックボックスを有効化する。 計画品目の品目マスタレコードに丸めプロファイルを割り当てる。 仕入先ごとの供給量割当明細で最大供給量割当数量を設定する.
システムで利用可能な１つの品目に対して有効な購買情報が複数あります。購買依頼をマニュアルで登録する場合、システム動作はどうなりますか。 最新の購買情報が選択される 最新の購買発注から購買情報が選択される。 有効な購買情報がすべて一覧表示され、ユーザはいずれかの購買情報を選択する必要がある。 最低価格の購買情報が選択される。
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割当済購買依頼を購買発注に一括変換する必要があります。これをどのように実行できますか。（３つ選択） 資材所要量計画（MRP）を実行する。 購買発注の自動生成を実行する。 供給元一覧を使用する 購買発注登録アプリの伝票概要を使用する（ME21N） 割当一覧を使用する。
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購買部門が期日超過購買発注を監視する必要があります。購買発注の納入督促状を発行するための前提条件は何ですか。（３つ選択） 購買発注明細の購買許容値キーを更新する。 購買発注を出力する。 購買発注明細の催促期間を更新する。 仕入先マスタの確認管理キーを更新する。 カスタマイジングで出力決定を設定し、出カレコードを更新する。.
購買依頼を購買発注に自動変換するための前提条件は以下のどれですか。（２つ選択） 自動購買発注" 区分が仕入先マスタレコードで設定されていること。 購買依頼が有効な供給元に割り当てられていること。 プラント固有の条件が規定された契約が品目および仕入先に存在すること。 購買依頼に品目マスタレコードが存在すること。
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仕入先A は、特定の品目の主要供給元として自動的に提案される必要があります。可能なオブションはどれですか。（２つ選択） 購買情報で通常仕入先区分を使用する。 取引先マスタレコードで通常仕入先区分を設定する。 品目マスタレコードに主要供給元として仕入先を入力する。 供給元一覧を使用して仕入先を固定としてマークする。
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確認管理キーを使用して管理できるものはどれですか。（２つ選択） 入荷の伝票タイプ 確認が入庫の前提条件であるかどうか 未処理の確認に対するデフォルトの催促レベル 必要な確認の順序
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原材料の調達を行う際に、購買依頼から購買発注への自動変換を使用する必要があります。前提条件は何ですか。（３つ選択） 有効な条件を含む供給元が購買依頼に割り当てられている 取引先マスタレコードの購買データに、自動購買発注区分が設定されている。 プラント固有の条件を含む契約が品目および仕入先に存在する。 プラント固有の供給元一覧登録が品目に存在する。 品目マスタレコードのプラント固有購買データに、自動購買発注区分が設定されている。
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特定の品目が特定の仕入先から発注されないようにする必要があります。どのようにする必要がありますか。 購買情報でブロックエントリを登録する。 ゼロ数量で供給量割当エントリを登録する。 供給元一覧でブロック区分を使用してエントリを登録する 仕入先マスタデータでブロックエントリを登録する。
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SAP Fiori アプリにはどのようなタイプがありますか。（３つ選択） トランザクション ファクトシート マスタデータ 設定 分析
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1つのユーザタイプ、1つのユースケース、アプリケーションごとに最大 3つの画面を目標とする SAP Fiori の設計原則はどれですか。 即座に実感できる価値 レスポンシブ シンプル ロールベース
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SAP Fiori ラウンチパッドで使用可能なパーソナライゼーションのオプションはどれですか。（２つ選択） 言語と地域の設定 SAP Fiori カタログの選択 タイルサイズの選択 デザインテーマの選択
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SAP Fiori アプリのフィルタされたレポート結果を使用してエンドユーザが実行できるアクションはどれですか。（３つ選択） SAP Jam で共有する CDS ビューとして保存する SAP Fiori ラウンチパッドで新規タイルとして保存する。 バックグラウンドジョブとしてスケジュールする。 電子メールで送信する。
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SAP Fiori では、ロールベースの設計原則がどのように実現されますか。（２つ選択） ナビゲーション、パーソナライゼーション、アプリケーション設定はユーザロール全体で一貫性を確保するために制限される。 エンドユーザが日々の作業に必要な機能と情報をすべて取得する。 アプリケーションインタフェースは、ユーザが使用するサイズとデバイスに適応する。 複雑なトランザクションはユーザのロールに対応する複数のアプリに分解される.
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