Note Pad

Quais são algumas características de um registro de saída de mercadorias para uma ordem de produção? Observação: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Os custos reais são alocados à ordem de produção. A saída de mercadorias pode ser registrada como uma baixa por explosão. A reserva é excluída como resultado da saída de mercadorias. A saída de mercadorias só pode ser uma saída de mercadorias planejada.

Onde é possível definir o parâmetro que permite alterar os dados de classificação contábil de um material de consumo durante o recebimento da fatura?. Na categoria de classificacao contábil. Na categoria de item. No tipo de documento de pedido de compra. No mestre de materiais do material de consumo.

Quais atribuições da organização de compras podem ser feitas no Customizing da estrutura empresarial? Nota Ha 3 respostas corretas para esta pergunta. Uma organização de compras para várias empresas. Várias organizações de compras em uma única empresa. Uma organização de compras para uma empresa. Uma organizaçao de compras para várias fábricas em todas as empresas. Várias organizações de compras em um grupo de compras.

Qual é o efeito da definição do código Congelar estoque contábil em um cabeçalho de documento de inventário físico?. O estoque contábil e determinado e fixado no documento de inventário físico no momento do lançamento da diferença. O estoque contábil é determinado e fixado no documento de inventário físico no início da contagem. O sistema bloqueia todas as unidades de administração de estoques do documento de inventário físico para movimentos de mercadorias. O sistema bloqueia todas as unidades de gerenciamento de estoque do documento de inventário físico para a aquisição.

Como é possível controlar a determinação de contas para custos complementares de aquisição planejados com base no tipo de condição?. Atribuir uma chave de conta na sequência de acesso. Atribuir uma chave de conta no tipo de condição. Atribuir uma chave de conta no esquema de cálculo. Atribuir uma chave de conta no registro de condição.

Seu departamento de compras está interessado em trabalhar com programas de remessas. Que informações válidas você pode compartilhar com eles em relação aos perfis de criação de solicitação de remessa? Observação: Há três respostas corretas para esta pergunta. Um perfil de criação de solicitação controla a agregação de quantidades de divisões da remessa em uma solicitação de remessa. É possível entrar um perfil de criação de release em um registro info para compras. É possível inserir um perfil de criação de solicitação de remessa nos dados mestre do fornecedor. Um perfil de criação de versão controla a periodicidade do cronograma de entrega. Um perfil de criação de solicitação de remessa aciona a criação de divisões de remessa do programa de remessas.

Qual objeto é determinado por meio de uma sequência de acesso na determinação de mensagens?. Esquema de mensagens para uma categoria de documento. Dispositivo de saída em um registro de condição de saída. Tipo de mensagem em um esquema de mensagem. Registro de condição de saída para um tipo de mensagem.

Quais são algumas das vantagens de um pedido de transferência de estoque em comparação com um registro de transferência de estoque entre duas fábricas? Observação: Há três respostas corretas para essa pergunta. É possível criar requisições de transferência de estoque via MRP. É possível emitir a partir do estoque de controle. Você pode lançar a entrada de mercadorias para consumo. Você pode registrar a entrada de mercadorias em consignação. É possível planejar os custos de entrega.

Como você pode personalizar o aplicativo Procurement Overview? Observação: há três respostas corretas para esta pergunta. Trocar um cartão por outro cartão acessado pela mesma visualização de CDS. Filtrar o conteúdo de todos os cartões de acordo com um fornecedor específico. Use suas configurações de usuário para definir quais cartões mostrar e ocultar. Use a funcionalidade de arrastar e soltar para reorganizar os cartões. Defina seu proprio layout e salve-o como um bloco no launchpad do SAP Fiori.

O usuário deseja definir a mesma determinação de contas para matérias-primas (tipo de material ROH) e suprimentos operacionais (tipo de material HIBE). Como é possível agrupar esses tipos de material?. Atribuir a mesma classe de avaliação aos tipos de material. Atribuir o mesmo código de agrupamento de avaliação aos tipos de material. Atribuir a mesma referência de categoria de conta aos tipos de material. Atribuir a mesma modificacao de conta aos tipos de material.

Você deseja identificar as despesas dos pedidos de compra que NÃO têm uma referência de contrato, embora um contrato existente pudesse ter sido usado. Qual indicador-chave de desempenho (KPI) fornece essas informações?. Vazamento de contrato. Despesas fora do contrato. Contratos não utilizados. Valor do pedido de compra.

Você deseja usar a conversão automática de requisições de compra em pedidos de compra para algumas matérias-primas. Quais são os pré-requisitos? Observação: Há três respostas corretas para esta pergunta. O código Pedido de compra automático é definido nos dados de compra do registro mestre da unidade econômica. Uma fonte de suprimento contendo condições válidas é atribuída à requisição de compra. Existe um contrato com condições específicas da fábrica para o material e o fornecedor. Existe uma entrada na lista de opções de fornecimento específica do centro para o material. O código Pedido automático é definido nos dados de compras específicos do centro do registro mestre de material.

O que você pode controlar com um tipo de documento em compras? Observação: Há três respostas corretas para esta pergunta. Referência a requisições de compra. Controle de confirmação. Faixa de números. Categorias de classificação contábil permitidas. Intervalo do número do item.

Quais dos itens a seguir se aplicam ao uso de contratos acordados centralmente? Observação: Há duas respostas corretas para esta pergunta. É possível atualizar as condições específicas da fábrica em contratos acordados centralmente. É possível usar contratos acordados centralmente em um cenário de hub de compras. Você NÃO PODE especificar plantas em contratos acordados centralmente. Você pode usar contratos acordados centralmente sem restrições para qualquer organização de compras.

O que você pode configurar ao definir um novo movimento para essa pergunta. A cadeia de caracteres de quantidade para atualizações de quantidade. A cadeia de valores para a determinação da conta. A verificação dinâmica de disponibilidade. As transações permitidas. O controle de campo.

Quais situações levam a uma partida em aberto na conta de compensação EM/EF? Observação: Há duas respostas corretas para essa pergunta. A quantidade faturada de um item de pedido de compra é maior do que a quantidade entregue. A quantidade pedida para um item de pedido de compra é maior do que a quantidade faturada. A quantidade fornecida para um item de pedido de compra é maior do que a quantidade faturada. A quantidade pedida para um item de pedido de compra é maior do que a quantidade entregue.

Qual dos seguintes aplicativos SAP Fiori você deve usar para configurar o seguinte caso de uso de Tratamento de situações: Déficit de quantidade na entrega do fornecedor? Observação: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Gerenciar equipes e responsabilidades. Monitorar situações. Gerenciar tipos de situação. Gerenciar objetos de situação.

Na sua empresa, você está lançando uma fatura com um montante de desconto usando o método de lançamento bruto. Qual é o resultado disso no sistema?. O valor do desconto é creditado na conta de estoque ou de custo. O valor do desconto é lançado de uma conta de compensação de desconto para a conta de estoque ou conta de custo. O valor do desconto é lançado em uma conta de compensação de desconto, que é compensada em no momento do pagamento. O valor do desconto NÃO é considerado; ele só é lançado em uma conta de desconto quando o pagamento é feito.

Quais das seguintes características fazem parte de um processo de aquisição de subcontratação? Observação: Há três respostas corretas para esta pergunta. É possível lançar uma entrada de mercadorias não avaliadas para um item de ordem de subcontratação. É possível atualizar os componentes a serem fornecidos em uma lista. Você pode ter requisições de compra de subcontratação criadas pelo MRP. É possível atribuir um item de ordem de subcontratação a uma conta. É possível personalizar os parâmetros de controle para a categoria de item de subcontratação.

Para quais documentos você pode configurar o uso de condições dependentes do tempo? Observação: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Contrato de agendamento. Contrato. Pedido de compra. Cotação.

Quais são algumas das consequências da definição do código Entrega concluída em um item de pedido de compra (PO)? Observação: Há duas respostas corretas para essa pergunta. O compromisso com o item de pedido . Ainda é possível lançar entradas de mercadorias de quantidades restantes. O item PO NÃO PODE ser excluído e arquivado. O item do pedido é ignorado quando são gerados lembretes de entrega.

Qual das seguintes propostas de suprimento pode ser criada durante um planejamento MRP Live de materiais supridos externamente? Observação: há duas respostas corretas para esta pergunta. Linha de programação de entrega. Pedido de compra. Ordem planejada. Requisição de compra.

O que significa a categoria de classificação contábil que controla uma requisição de compra ou um item de documento de compra? Observação: Há duas respostas corretas para essa pergunta. O tipo de objeto de classificação contábil que você deve especificar. As categorias de itens que você tem permissão para usar. Se você pode registrar uma entrada de mercadorias. Se o usuário deve entrar um material no pedido de compra.

O que você deve fazer ao usar a consignação de fornecedor? Observação: Há duas respostas corretas para esta pergunta. Criar registros info de consignação. Liquidar passivos resultantes de recebimentos de estoque em consignação. Liquidar obrigações resultantes de retiradas de estoque em consignação. Criar locais de armazenamento em consignação.

Qual cartão do aplicativo Visão geral de compras você pode usar para analisar a porcentagem de todos os itens de requisição de compra que exigem intervenção manual durante o processamento?. Monitorar itens de requisição de compra. Tipos de itens da requisição de compra. Despesas não gerenciadas. Taxa de toque da requisição de compra.

Seu departamento de compras deseja monitorar os pedidos de compra em atraso. Quais são os pré-requisitos para a emissão de lembretes de entrega para um pedido de compra? Observação: Há três respostas corretas para essa pergunta. Emitir o pedido de compra. Atualizar os períodos de lembrete no item do pedido de compra. Defina a determinação de impressão no Customizing e atualize os registros de mensagens. Mantenha uma chave de controle de confirmação no mestre de fornecedores. Atualizar as chaves de valor de compra no item do pedido de compra.

Que fatores de influência você pode usar para definir atributos de campo para um parceiro de negócios? Observação: Há três respostas corretas para esta pergunta. Cliente. Atividade. Organização de compras. Grupo de contas. Função de parceiro de negócios.

Sua execução de MRP detecta uma falta de 2.000 unidades para um material com uma quotização ativa. Cada um de seus dois fornecedores só pode fornecer 1.000 peças de uma vez. O que você deve atualizar para que o MRP gere uma proposta de suprimento de 1.000 unidades para cada fornecedor? Observação: há duas respostas corretas para esta pergunta. Defina um tamanho máximo de lote no item de quotização e ative a caixa de seleção lx. Atribuir um perfil de arredondamento no registro mestre de material do material planejado. Definir uma quantidade máxima da cota no item de quotização para cada fornecedor. Atribuir o código de divisão de quotas à regra para cálculo do tamanho de lote que está sendo usada.

Quais das seguintes características fazem parte de um contrato de agendamento? Observação: Há três respostas corretas para esta pergunta. Um registro mestre de material é opcional em um item de programa de remessas. Um contrato de agendamento pode ser usado para um processo de consignação. As divisões da solicitação de remessa do programa de remessas só podem ser criadas manualmente. A categoria de item M (Material desconhecido) pode ser usada em um programa de remessas. Um item do programa de remessas é sempre específico do centro.

Onde o SAP S/4HANA armazena o código de baixo nível? Observação: Há duas respostas corretas para esta pergunta. Lista de materiais. Versão de produção. File de planejamento. Mestre de materiais.

Em que nível o usuario atualiza a chave do valor de compra no mestre de materiais?. Organização de compras. Planta. Código da empresa. Cliente.

Você cria um pedido de compra global para vários reparos menores que podem ocorrer durante o ano. Observação: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Um tipo de plano de faturamento. Uma categoria de classificação contábil. Um valor limite geral. Um preço líquido de pedido de compra.

Quais são algumas propriedades da estrutura organizacional de compras? Observação: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Uma planta pode ser atribuída a vários clientes. Uma fábrica só pode pertencer a uma . Uma chave de depósito deve ser exclusiva em uma. Vários depósitos podem ser atribuídos a um centro.