Quais dos objetos a seguir é possível lançar no livro caixa?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta.
Accrual Engine Cliente Mestre de Matérias Mestre do Imobilizado Cliente Ocasional.
Ao lidar com Estruturas do balanço (FSVs), como garantir que as necessidades de vários grupos-alvo (por exemplo, auditores, repartições públicas de finanças e bancos) foram atendidas. Crie uma FSV e grave as diferentes variantes com base nas necessidades Crie versões diferentes da mesma FSV. Crie uma FSV e amplie-a com diferentes conjuntos de notas. Crie diferentes FSVs com base nas necessidades do grupo-alvo.
Quais parâmetros devem ser especificados na execução de um programa de pagamento?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Empresa Forma de Pagamento Moeda Conta Bancária.
Seu cliente quer executar as atividades de encerramento de exercício. Quais das atividades a seguir são obrigatórias no encerramento dos livros?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Executar planejamento e elaboração de orçamento. Executar mudança de exercício na Contabilidade do imobilizado. Executar o transporte de saldo inicial. Executar análise de partida em aberto no balanço.
O que controla a chave de lançamento?
Nota: há três respostas corretas para essa pergunta. Código de débito/crédito Intervalo de numeração Tipo de conta Tipo de documento Status do campo.
Como um campo de texto curto de uma conta contábil pode ser modificado? Individualmente, no segmento da empresa. Assegurando que o status de campo de segmento do plano de contas permita isso. Efetuando a modificação no início do novo exercício fiscal. Centralmente, no segmento do plano de contas.
À qual das seguintes opções uma classe do imobilizado se aplica? Todas as empresas em uma única instância (válido em todos os mandantes) Todas as empresas em uma área de contabilidade de custos Todas as empresas em um mandante que compartilham o mesmo plano de contas. Todas as empresas em um mandante.
Um cliente quer implementar a prestação de contas paralelas na contabilidade do imobilizado. Como isso pode ser feito? Por meio de duas áreas de depreciação Por meio de dois planos de avaliação diferente. Por meio de plano de contas extras. Por meio de duas classes do imobilizado.
Qual função interativa é fornecida pelo SAP List Viewer? Criação de listas de trabalho. Estorno em massa. Criação de subtotais para valores específicos. Utilização de relatório/interface de relatório.
Qual componente a seguir é o principal em um relatório de pesquisa? Variáveis e índice Variáveis e critérios gerais de seleção Características e variáveis. Características e índices.
Qual campo da partida individual será preenchido automaticamente pelo campo-chave de ordenação de um registro mestre (conta do Razão, cliente ou fornecedor)? Número de atribuição. Montante em moeda do documento Número da fatura à qual a transação pertence. Texto do item.
Ao lançar um documento do Razão, dois diferentes status de campo (para a chave de lançamento e conta do Razão) tem impacto no lançamento. O que acontece se um status de campo for definido como Entrada obrigatória e o outro como Entrada oculta? Ocorrerá uma mensagem de erro O campo estará disponível para entrada. O documento poderá ser lançado de qualquer maneira. O campo estará oculto.
Você recebe um pagamento em que a diferença da fatura foi lançada é maior do que o limite de tolerância informado. Como lidar com isso?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta Pré-editando o documento e atribuindo-o a uma pessoa com um limite de tolerância maior. Lançando a diferença como partida residual. Lançando a diferença em uma conta atribuída a um código de motivo. Aumentando o limite de tolerância manualmente no lançamento do documento.
Você inseriu uma nota de crédito não relacionada a fatura e selecionou a condição de pagamento com vencimento líquido em 30 dias. O campo Referência à fatura está vazio (não contém número de documento nem um V).
Que efeito isso tem nas condições de pagamento? Ocorre um erro. A condição de pagamento é válida. A condição de pagamento é copiada da última fatura válida do cliente. A condição de pagamento é inválida.
Quais das opções a seguir descrevem características de dados mestre?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Deve ser atribuído no nível de mandante. É um modelo para dados de transação. Não pode ser modificado após a criação. É utilizado como base a longo prazo em vários processos empresariais. É geralmente atribuído a níveis organizacionais.
Uma multinacional adquire uma empresa em outro país com requisitos locais de sistema de relatórios. Um plano de contas operativo está sendo usado para todas as empresas. Como atender aos requisitos específicos desse país? Crie um plano de contas específico de país e atribua-o à empresa. Crie um plano de contas específico de país e atribua-o a um plano de contas do grupo Crie um plano de contas específico de país e atribua-o a um plano de contas regular. Crie um plano de contas de grupo e atribua-o à empresa.
Quais das seguintes listas podem ser impressas para ajuda-lo a processar uma proposta de advertência?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Dados mestre comprimidos. Estatísticas de vendas. Contas bloqueadas Partidas individuais bloqueadas.
O que SAP Web AS oferece? Harmonização de dados mestre no SAP Netweaver. J2EE e ABAP em um único ambiente. Armazenamento de todos os documentos de transação em um único banco de dados. Intercâmbio de dados em tempo real com todos os sistemas da SAP.
Seu cliente quer que diferenças de pagamento menores sejam compensadas automaticamente em entradas de pagamento. Grupo de tolerância para empregados e grupos de tolerância para clientes/fornecedores. Grupo de tolerância para conta do Razão e grupos de tolerância para empregados. Grupo de tolerância para conta do Razão e grupos de tolerância para clientes/fornecedores. Grupo de tolerância para empregados e grupos de tolerância para tipos de documento.
Em que tipos de transações o Razão especial pode ser dividido?
Nota: há três respostas corretas para essa pergunta. Juros Lançamento de contrapartida automático. Lançamento de contrapartida livre. Ajuste de valor. Partida-memo.
Em quais cenários o Solution Manager é utilizado?
Nota: há três respostas corretas para essa pergunta. Otimização Baixa Definição de Escopo Implementação Operações.
O que controla a variante de exercício fiscal?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Os períodos em aberto (um intervalo de período para encerramento e outro para operações rotineiras) O número de períodos especiais disponíveis, além dos períodos normais. O número de períodos (até 52 períodos de lançamento e períodos especiais) O número de períodos (até 16 períodos de lançamento e períodos especiais).
Que funções são fornecidas pela atividade de encerramento Reagrupar Contas a pagar/a receber?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Correção automática de débitos ou créditos incorretos. Reagrupamento e ordenação de contas a pagar e a receber. Análise de item em aberto para previsão de liquidez. Verificação e classificação de crédito de partidas em aberto. Lançamentos de ajuste para contas de conciliação modificadas.
Que atividade terá impacto no valor contábil residual de um imobilizado? Modificação do centro de custo atribuído. Modificação do elemento PEP atribuído. Modificação da vida útil do imobilizado. Modificação da determinação da conta.
Seu cliente quer utilizar o Closing Cockpit para encerramento do período. Que benefícios do Closing Cockpit você destaca?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Ele permite a utilização de uma lista de tarefas que cobre todas as atividades de encerramento. Ele otimiza transferências de dados do sistema antigo. Ele fornece uma documentação completa das atividades realizadas no encerramento do período. Ele fecha o período de lançamento automaticamente no último dia do período.
Seus clientes não pagam fatura em aberto. Como obter um ajuste de valor individual fixo automático?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Crie e envie uma execução de avaliação para cada período. Insira uma chave de ajuste de valor no mestre de clientes. Faça um ajuste de valor individual com base em uma transação E do Razão especial. Faça um lançamento estatístico de ajuste de valor fixo para cada período manualmente. .
No fim de um exercício, o sistema transporta o saldo de determinadas contas para uma conta de resultado transportado e o define como zero. Quais contas são tratadas dessa forma? Contas de resultado e de balanço. Contas de balanço. Contas de resultado. Contas gerenciadas somente com base em partidas em aberto.
Quais são os pré-requisitos para a configuração da mesma contabilidade de custos em todas as empresas?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. A empresa variante de períodos em aberto é utilizada em todas as empresas. O mesmo plano de contas é utilizado em todas as empresas. A mesma moeda é utilizada em todas as empresas. O mesmo exercício fiscal é utilizado em todas as empresas.
Seu cliente quer que todos os itens lançados na conta do cliente sejam transferidos automaticamente para a sede.
Que função existe para atender a esse requisito? Pagador/recebedor alternativo. Reclassificação de contas a receber. Conta da sede e conta filial. Conta ocasional.
Qual é a seqüência típica das etapas no roadmap ASAP? Business Blueprint > Preparação do projeto > Preparação final > Realização > Entrada em produção e suporte. Preparação do projeto > Realização > Business Blueprint > Preparação Final > Entrada em produção e suporte. Preparação do projeto > Preparação final > Business Blueprint > Realização > Entrada em produção e suporte. Preparação do projeto > Business Blueprint > Realização > Preparação final > Entrada em produção e suporte.
Na execução de um pagamento, os dados inseridos para um método de pagamento no documento podem diferir dos dados mestre.
Como isso é solucionado pelo sistema? Os dados do documento substituem os dados mestre. A execução do pagamento é interrompida e o sistema emite uma mensagem de erro. A execução do pagamento é interrompida temporariamente e o sistema solicita a correção dos dados. Após a correção dos dados o sistema continua a execução. Os dados mestre substituem os dados do documento.
Qual das opções a seguir é uma seqüência típica do processo em vendas de produto do estoque? Requisição de compra > Faturamento > Transporte/entrada de mercadorias > Advertência e pagamento. Requisição de compra > Entrega/transporte > Advertência e pagamento > Faturamento. Ordem de entrada > Entradas/transporte de mercadorias > Advertência e pagamento > Faturamento. Ordem de entrada > Entrega/transporte > Faturamento > Advertência e pagamento.
Que opções adicionais os documentos pré-editados oferecem comparados a documentos memorizados?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Um documento pré-editado pode ser lançado por meio de um workflow. Um documento pré-editado deve ser lançado com a mesma transação usada para editar o documento. Um documento pré-editado pode ser modificado e lançado por um usuário diferente oferecendo, portanto, suporte ao principio de controle duplo. Um documento pré-editado é armazenado com um número de documento específico de usuário.
As definições do status do campo do grupo de contas e da transação são consideradas para cada campo, sendo usada aquela de maior prioridade.
Qual é a seqüência de prioridade correta, da mais alta para a mais baixa? Entrada obrigatória, Entrada opcional, Ocultar, Exibir. Ocultar, Exibir, Entrada obrigatória, Entrada opcional. Entrada opcional, Ocultar, Exibir, Entrada obrigatória. Exibir, Entrada obrigatória, Entrada opcional, Ocultar.
Qual componentes do SAP Netweaver garante a unificação de dados e informações em toda a empresa, em ambientes de TI heterogêneos? Master Data Management. Business Warehouse. Enterprise Portal. Knowledge Management.
Você quer utilizar atribuição externa de números para tipos de documento específicos.
Qual é o recurso especial da atribuição externa de números? Os números podem ser alfanuméricos. Os intervalos de numeração poder ser usados em todas as empresas. Os intervalos de numeração podem se sobrepor. O sistema lança os números automaticamente.
Qual das opções a seguir é um pré-requisito para utilização do campo Segmento como um objeto de classificação contábil? Nova contabilidade de segmento deve estar ativada no sistema da SAP. O Razão clássico deve estar desativado. O pacote de ampliação 3 deve estar ativado. O sistema da SAP deve ter um nível de release SAP ERP 2004 ou superior.
Quais são os benefícios de utilizar o accrual engine?
Nota: há três respostas corretas para essa pergunta. O accrual engine calcula montantes de provisões automaticamente. O accrual engine pode corrigir provisões do mês anterior mesmo se o período estiver fechado. O accrual engine suporta prestação de contas paralela. O accrual engine é independente do mandante. O accrual engine pode simular provisionamentos futuros planejados.
Que elementos da criação de contas do cliente devem ser concluídos para entrada de lançamentos? Dados gerais e dados da empresa. Dados gerais, dados da empresa e dados de advertência. Dados gerais e dados da área de vendas. Dados gerais, dados da empresa e dados da área de vendas.
Um cliente está executando o SAP ERP 6.0 com a Contabilidade geral nova.
Com que finalidade ele pode utilizar o Closing Cockpit? Para criar modificação em massa de dias de compensação para atividade existentes. Para executar atividades do dia a dia. Para executar conciliação entre CO e FI. Para executar atividades recorrentes periodicamente.
Seu cliente está executando um sistema SAP ERP com a Contabilidade geral nova ativada. Todos os cenários, mas não os campos do cliente estão atribuídos ao ledger principal.
Quais objetivos na tabela de totais (FAGLFLEXT) podem ser avaliados com relatórios de pesquisa? Segmentos, centros de lucro, centros de custo, divisões, áreas funcionais. Centros de lucro, centros de custo, divisões, áreas funcionais, setores de atividade. Divisões, áreas funcionais, segmentos, centros de lucro, IDs de usuário. Centros de custo, divisões, áreas funcionais, segmentos, códigos de imposto.
Você lançou um montante incorreto na contabilidade financeira.
Como corrigir isso?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Estorne o documento por meio de um lançamento negativo. Elimine o documento. Utilize uma substituição para modificar o valor incorreto. Modifique o montante no documento lançado. Estorne o documento por meio de um lançamento de estorno normal.
Que infraestrutura oferece suporte às soluções de gerenciamento central em quatro subcomponentes, incluindo integração de pessoas, integração de informações, integração de processos e plataforma de aplicação? SAP NetWeaver. SAP Exchange Infrastructure. SAP Business Process Management. SAP Web AS.
Quais dos objetos a seguir devem ser inseridos durante o lançamento de uma aquisição do imobilizado em um fornecedor?
Nota: há três respostas corretas para essa pergunta. Tipo de documento. Conta do ativo imobilizado. Tipo de movimento. Transação do Razão especial. Registro mestre do imobilizado.
Que transações de determinação de contas podem ser utilizadas para atribuir ajustes de reavaliação em contas do Razão diferentes?
Nota: há três respostas corretas para essa pergunta. Chave de avaliação. Método avaliação. Moeda. Conta de Conciliação. Plano de Contas.
Quais são os momentos de validação no FI? Cabeçalho do documento, tipo de documento e documento completo. Seção de dados básica, partida individual e documento completo. Cabeçalho do documento, item do documento e documento completo. Seção de dados básica, seção de dados detalhada e partida individual.
Quais das atividades a seguir gerarão um documento FI se a integração em tempo real entre o CO e o FI tiver sido configurada?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Uma modificação subsequente de um segmento em um documento CO. Uma execução de teste do rateio de um imobilizado em andamento para uma conta do Razão. Uma distribuição entre centros de custo que residem em duas áreas de contabilidade de custos diferentes. Um rateio entre centro de custo em uma empresa com diferentes áreas funcionais. Um rateio entre os centros de custo que pertencem a duas empresas diferentes.
Adiantamentos podem ser lançados por meio de uma transação do Razão especial.
Qual é o principal benefício dessa funcionalidade? Ela compensa automaticamente solicitações de adiantamento. Ela exibe dados no anexo do balanço. Ela lança documentos em uma conta de conciliação que é diferente de contas a pagar e a receber comuns. Ela compensa automaticamente adiantamentos relacionados à fatura final.
Quais dos tipos de tarefas a seguir são suportados pelo Closing Cockpit ou pelo Schedule Manager?
Nota: há três respostas corretas para essa pergunta. Notas (como um lembrete ou marco). Chaves de reconciliação. Planilhas. Programas com ou sem variante. Operações.
O que é obrigatório para que as contas do Razão estejam prontas para lançamento? Um segmento de plano de contas e pelo menos uma área funcional. Um segmento de empresa e pelo menos uma classe de custo. Um segmento de plano de contas e pelo menos um segmento de empresa. Um segmento de plano de contas e pelo menos uma classe de custo.
Qual propriedade a seguir pode ser atribuída a um campo na criação de uma variante?
Nota: há três respostas corretas para essa pergunta. Tornar um campo obrigatório. Proteger um campo. Ocultar um campo. Eliminar um campo. Destacar um campo.
Se um fornecedor também for um cliente, é possível compensar as funções, relacionando-as.
Quais são as configurações necessárias para implementar isso?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. O campo “Compensação com fornecedor” deve ser selecionado na conta do cliente e o campo correspondente deve ser selecionado na conta do fornecedor. O fornecedor e o cliente devem ser atribuídos ao mesmo grupo de contas. O programa de pagamento deve ser instalado para permitir verificações de débito para fornecedores e de crédito para clientes. O número do fornecedor deve ser inserido na conta do cliente ou o número do cliente deve ser inserido na conta do fornecedor.
O que é definido na configuração de uma área de avaliação? A determinação da conta A empresa O lançamento no Razão Os intervalos de numeração do imobilizado.
Qual o número máximo de partidas individuais em um documento FI? 9999 99 Ilimitado 999.
Quais lançamentos são criados pela execução do lançamento de depreciações?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Transferência de depreciação para o planejamento de centros de custo. Depreciação do acumulado anual em ativos atuais. Lançamentos em contas de depreciação no Razão Depreciação contábil e depreciação de contabilidade de custos em ativos. .
Durante a reorganização, dois centros de custo são consolidados e todos os lançamentos futuros devem ir apenas para um deles. Se futuros lançamentos de FI forem feitos no centro de custo errado, o cliente vai querer assegurar que o centro de custo errado seja automaticamente substituído pelo correto.
O que você recomenda? Definir duas substituições para o momento da partida individual. Criar um programa específico do usuário para substituir os centros de custo errados automaticamente durante o dia. Definir uma substituição no FI com o centro de custo errado como pré-requisito e o correto como valor substituído. Definir uma validação no CO para garantir que a área funcional seja preenchida no mestre de centro de custo. .
Em quais objetos principais da Contabilidade de custos uma depreciação pode ser lançada?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Ordem Interna Rede Centro de custo Centro de lucro.
Seu cliente quer executar o programa de mudança de exercício.
Quais são os pré-requisitos para isso?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. O programa de mudança de exercício não pode ser iniciado antes do ultimo período de lançamento do ano atual. O ano anterior deve ser fechado na Contabilidade Financeira. Os saldos de depreciação e imobilizados devem ser totalmente lançados. O ano anterior deve estar fechado para contabilidade do imobilizado.
Quais são os pré-requisitos para lançamento de uma fatura de fornecedor no FI?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta Criar um segmento de empresa no mestre de fornecedores Definir um intervalo de numeração para faturas do fornecedor Ativar e configurar a função de repartição de documentos Criar um segmento de organização de compras no mestre de fornecedores.
O que é definido na configuração de um procedimento de advertência? Níveis de advertência e o idioma da nota de advertência. Níveis e taxas de advertência para cada nível. Taxas de advertência para cada nível e os clientes a serem advertidos. Níveis de advertência e o número máximo de dias de atraso. .
Seu cliente vende produtos e serviços. Ele deve separar as faturas em faturas para produtos e faturas para serviços.
Que objeto deve ser utilizado para criar advertências dependentes do setor de atividade (produto ou serviço) ? Áreas de advertência. Chaves de advertência. Motivos para bloqueio de advertência. Diferentes programas de advertências.
Quais são as opções existentes para registro de uma aquisição do imobilizado?
Nota: há três respostas corretas para essa pergunta. Aquisição do imobilizado lançado a partir da Administração de matérias. Aquisição do imobilizado usando conta de compensação. Aquisição do imobilizado lançado via accrual engine. Aquisição do imobilizado lançado via livro caixa. Aquisição do imobilizado integrada com contas a pagar.
Um cliente quer usar reporting de segmento em contas de balanço e resultados.
Qual funcionalidade você recomenda? Contabilidade de centros de lucro Ledger especial Demonstração de resultados. Contabilidade geral nova.
Como evitar a criação de fornecedores duplicados?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Utilizar matchcode para verificar se o fornecedor já existe. Ativar o controle de mensagem para verificação de fornecedor duplicado. Ativar a comparação de dados mestre para o fornecedor. Executar o relatório de duplicação de fornecedor.
Seu cliente executa um sistema da SAP com a Contabilidade geral nova ativada. Ele quer executar uma avaliação de contas a receber lançadas em moeda estrangeira.
O que você precisa fazer? Definir o cockpit de avaliação para executar essa tarefa. Definir um método de avaliação e atribuí-lo a uma área de avaliação. Definir um novo tipo de taxa de câmbio. Lançar as diferenças de avaliação manualmente no fim do período.
Um fornecedor envia uma fatura para uma empresa com despesas de duas empresas. A partida do fornecedor é lançada na empresa receptora, depois as despesas e, finalmente, uma taxa cruzada para a outra empresa.
Como são lançados os impostos? Os impostos não são lançados automaticamente e, portanto, devem ser lançados manualmente. Os impostos são lançados nas empresas proporcionalmente às despesas. Os impostos são lançados na empresa onde a partida do fornecedor é lançada. Os impostos são lançados na empresa onde a maior parte das despesas é lançada.
Um cliente quer usar repartição de documento para permitir balanços por segmento.
Como é configurada a repartição do documento?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Definindo regras de repartição. Definindo um ledger não principal para os documentos particionados. Atribuindo todas as contas do Razão a categoria do item. Atribuindo o método de repartição à variante de transação.
Qual dos fatores a seguir determina o status de campo de fornecedores? Grupo de contas, plano de contas e empresa. Grupo de contas, transação e empresa. Grupo de contas, transação e plano de contas. Transação, plano de contas e empresa.
Você quer incorporar um imobilizado em andamento (IeA) usando o processo de liquidação de partida individual. No entanto, a liquidação não funciona.
Qual seria o motivo
Nota: há três respostas corretas para essa pergunta. O perfil da liquidação não permite imobilizado como receptores válidos. O status do leA está definido para Administração de sumário. O leA não foi liberado. O mecanismo de depreciação não está ativo. Não há perfil da liquidação atribuído à empresa.
Que transações no processo de suprimento, com entrada de mercadorias avaliadas, criam documentos no FI?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Inserir entrada de faturas Criar pedido de compra Criar requisição de compra. Registrar entrada de mercadorias avaliadas.
Seu cliente executa um sistema SAP ERP com a contabilidade geral nova ativada
O que é necessário para que as atualizações do centro de lucro façam parte da Razão? Desativar a repartição de documento nos centros de lucro. Ativar preços internos na Contabilidade de centros de lucro. Atribuir o cenário Atualização do centro de lucro ao ledger. Definir a mesma moeda de grupo para todas as empresas e centros de lucro. .
Qual das opções a seguir é uma seqüência típica de etapas em um processo Purchase to Pay? Requisição de compra → Saída de mercadoria → Verificação de compra → Entrada de faturas → Pagamento. Requisição de compra → Pedido → Entrada de mercadoria → Revisão de Fatura → Pagamento Requisição de compra → Verificação de mercadoria → Entradas de compra → Entradas de Fatura → Pagamento Pedido → Requisição de compra → Entrada de mercadoria → Revisão de Fatura → Pagamento.
Uma empresa vende produtos. Às vezes, ao lidar com reclamações, é necessário emitir uma nota de crédito.
Que contas serão usadas para emissão das notas de crédito? Contas a pagar e conta de rendimentos. Contas a receber e conta de despesas. Contas a pagar e conta de despesas. Contas a receber e conta de rendimentos.
Quais funções podem ser usadas para gerar documentos de lançamento interempresarial?
Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. Avaliação de moeda central. Suprimento central. Livro caixa central. Pagamentos centralizados.
Qual é um dos benefícios da pré-edição de documentos? Oferece uma forma facilitada de modificar documentos lançados. Permite o princípio de controle duplo. Permite que números de documentos individuais sejam atribuidos. Permite que documentos incompletos tecnicamente sejam lançados.
Qual componente do SAP NetWeaver executa processos de aplicação válidos para vários sistemas? SAP Máster Data Management (SAP MDM). SAP Exchange Infrastructure (SAP XI). SAP Enterprise Portal (SAP EP). SAP Business Warehouse (SAP BW).
Quais são as vantagens do Payment Médium Workbench (PMW)?
Nota: há três respostas corretas para essa pergunta. Ativa a importação automática de configurações relacionadas aos processos de transação de pagamento. Pode ser usado para criar novos formatos de pagamento. Cria débitos diretos automaticamente. Pode ser utilizado para modificar formatos de pagamento sem modificar os programas. Fornece um conjunto de funções uniforme para todos os tipos de formas de pagamento.
Em que nível o número da conta do fornecedor é atribuído? No nível de segmento da empresa. Na combinação do nível de segmento da empresa e do mandante. Na combinação do nível de segmento da organização de compras e do mandante. No nível do mandante.
Um cliente quer definir um plano de avaliação.
Qual a configuração recomendada para as áreas de avaliação? Com base no plano de contas relevante. Com base nos objetivos do sistema de relatórios interno ou externo. Com base em empresas. Com base em moedas relevantes.
Você inseriu um lançamento na conta do Razão e recebeu uma mensagem de erro que diz que o tipo de conta S não é permitido.
Que objeto causa esse erro? Código da moeda. Tipo de documento. Variante de status de campo. Chave de lançamento.
|
